Amministrazione Trasparente

2 Febbraio 2016

Bandi di Gara e Contratti 2015

CONVITTO NAZIONALE CANOPOLENO
Aggiornato al 28.01.2020
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Bandi di gara - 2015
CIG Oggetto Importo aggiudicazione Importo somme liquidate Data inizio
Data fine
FATTURA 35 DEL 13-08-2015 70.857,93 70.857,93 23/06/2015
23/12/2015
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
SE.S.A. SRL (01432860904)
Aggiudicatari:
SE.S.A. SRL (01432860904)
FATTURA N. 20154E10794 DEL 01-04-2015 310,00 310,00 01/04/2015
01/04/2015
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SPAGGIARI - GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA (00150470342)
Aggiudicatari:
SPAGGIARI - GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA (00150470342)
ASSISTENZA E MANTENIMENTO PIATTAFORMA CONVITTOCANOPOLENO.GOV.IT 300,00 300,00 17/02/2015
17/02/2015
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNO S.R.L. (02429130905)
Aggiudicatari:
UNO S.R.L. (02429130905)
FATTURA 45/PA DEL 05-10-2015 1.207,00 1.207,00 23/10/2015
23/10/2015
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
FIALCO S.R.L. (02458810906)
Aggiudicatari:
FIALCO S.R.L. (02458810906)
Intervento per sostituzione e installazione staffa e videoproiettore a ottica corta con calibratura lavagna lim aula liceo Europeo 150,00 150,00 08/04/2015
08/04/2015
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNO S.R.L. (02429130905)
Aggiudicatari:
UNO S.R.L. (02429130905)
Fattura 0020 del 01/04/2015 587,67 587,67 01/04/2015
01/04/2015
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
L'ISOLA DELLE VACANZE S.R.L. (02114320902)
Aggiudicatari:
L'ISOLA DELLE VACANZE S.R.L. (02114320902)
Fattura 8/A del 23/04/2015 1.898,00 1.898,00 23/04/2015
23/04/2015
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ACHENZA GIOVANNI (ECOSAR di GIOVANNI ACHENZA) (CHNGNN74E21I452A)
Aggiudicatari:
ACHENZA GIOVANNI (ECOSAR di GIOVANNI ACHENZA) (CHNGNN74E21I452A)
Fattura 455 del 30/11/2015 691,36 691,36 30/11/2015
30/11/2015
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
PULISARDA SNC di Burrai Arcangelo & C. (01240110906)
Aggiudicatari:
PULISARDA SNC di Burrai Arcangelo & C. (01240110906)
FATTURA 3/1232 DEL 07-12-2015 892,17 892,17 07/12/2015
07/12/2015
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CARTARIA VALDY S.R.L. (01543240921)
Aggiudicatari:
CARTARIA VALDY S.R.L. (01543240921)
FATTURA 000163/D DEL 30-09-2015 4.943,90 4.943,90 30/09/2015
31/12/2015
01-PROCEDURA APERTA
Partecipanti:
GRUPPO ALIMENTARE SARDO SPA (01929820908)
Aggiudicatari:
GRUPPO ALIMENTARE SARDO SPA (01929820908)
FATTURA 3/1021 DEL 26-10-2015 2.135,90 2.135,90 26/10/2015
26/10/2015
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CARTARIA VALDY S.R.L. (01543240921)
Aggiudicatari:
CARTARIA VALDY S.R.L. (01543240921)
Fattura 87/02 del 29/12/2015 7.278,89 7.278,89 29/09/2015
29/12/2015
01-PROCEDURA APERTA
Partecipanti:
FRUTTA 5 S.R.L. (02540630908)
Aggiudicatari:
FRUTTA 5 S.R.L. (02540630908)
FATTURA N. 2/EL DEL 16-04-2015 - Fornitura e posa apparecchiature per impianto d'allarme locale ex Cappella 2.990,00 2.990,00 16/04/2015
16/04/2015
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ARTELETTRIC SAS di ALESSANDRO SANNA (01638700904)
Aggiudicatari:
ARTELETTRIC SAS di ALESSANDRO SANNA (01638700904)
FATTURA FATTPA 5_15 DEL 28-09-2015 39.961,00 39.961,00 28/09/2015
28/09/2015
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
termoclima di giuseppe palmieri (PLMGPP75D09I452D)
Aggiudicatari:
termoclima di giuseppe palmieri (PLMGPP75D09I452D)
Riparazione n. 2 ferri da stiro 50,00 50,00 23/03/2015
23/03/2015
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
FIALCO S.R.L. (02458810906)
Aggiudicatari:
FIALCO S.R.L. (02458810906)
Fattura 147/PA-2015 del 06/07/2015 460,00 460,00 06/07/2015
06/07/2015
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNO S.R.L. (02429130905)
Aggiudicatari:
UNO S.R.L. (02429130905)
Fattura 5PA del 29/05/2015 33.306,67 33.306,67 29/05/2015
27/07/2015
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
PINTUS ANTONIO OMAR (PNTNNM78L22I452I)
Aggiudicatari:
PINTUS ANTONIO OMAR (PNTNNM78L22I452I)
FATTURA 2/23 DEL 05-05-2015 38,60 38,60 05/05/2015
05/05/2015
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GIESSE FORNITURE S.R.L. (01227010905)
Aggiudicatari:
GIESSE FORNITURE S.R.L. (01227010905)
Fattura 35/PA del 12/08/2015 710,90 710,90 12/08/2015
12/08/2015
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
FIALCO S.R.L. (02458810906)
Aggiudicatari:
FIALCO S.R.L. (02458810906)
FATTURA 12/PA DEL 07-07-2015 1.280,00 1.280,00 07/07/2015
07/07/2015
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
POSADINU SALVATORE IGNAZIO (PSDSVT55E12F977C)
Aggiudicatari:
POSADINU SALVATORE IGNAZIO (PSDSVT55E12F977C)
Riparazione armadio frigo 2 porte 320,00 320,00 17/02/2015
17/02/2015
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
FIALCO S.R.L. (02458810906)
Aggiudicatari:
FIALCO S.R.L. (02458810906)
FATTURA N. 25/B DEL 31-03-2015 350,00 350,00 31/03/2015
31/03/2015
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CLEAN SERVICE SNC DI GIUSEPPE ACHENZA (01606120903)
Aggiudicatari:
CLEAN SERVICE SNC DI GIUSEPPE ACHENZA (01606120903)
Acquisto n. 2 biglietti volo Alghero Roma andata e ritorno per Convittiadi 2015 316,75 316,75 12/03/2015
12/03/2015
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
L'ISOLA DELLE VACANZE S.R.L. (02114320902)
Aggiudicatari:
L'ISOLA DELLE VACANZE S.R.L. (02114320902)
Interventi su impianti allarme intrusione 275,00 275,00 17/02/2015
17/02/2015
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ARTELETTRIC SAS di ALESSANDRO SANNA (01638700904)
Aggiudicatari:
ARTELETTRIC SAS di ALESSANDRO SANNA (01638700904)
FATTURA 73 DEL 15-06-2015 567,90 567,90 15/06/2015
15/06/2015
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Coop.A.S. Cooperativa di Assistenza Sociale Soc.Coop. (01218630901)
Aggiudicatari:
Coop.A.S. Cooperativa di Assistenza Sociale Soc.Coop. (01218630901)
FATTURA N. 128/15 DEL 05-03-2015 228,00 228,00 05/03/2015
05/03/2015
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CIENNE s.r.l. (06704240636)
Aggiudicatari:
CIENNE s.r.l. (06704240636)
CANONE ADSL AULA MULTIMEDIALE - 01/12/2014 - 31/01/2015 - FATTURA N. 143157033 DEL 03-11-2014 0,00 0,00 20/05/2015
20/05/2015
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TISCALI ITALIA S.P.A. (02508100928)
Aggiudicatari:
TISCALI ITALIA S.P.A. (02508100928)
FATTURA 79/B DEL 05-10-2015 11.380,80 11.380,80 05/10/2015
05/10/2015
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CLEAN SERVICE SNC DI GIUSEPPE ACHENZA (01606120903)
Aggiudicatari:
CLEAN SERVICE SNC DI GIUSEPPE ACHENZA (01606120903)
FATTURA 0020 DEL 03-09-2015 - Lavori di manutenzione straordinaria con diversa distribuzione degli spazi interni del 2° piano del 1° Padiglione e di alcune porzioni del fabbricato da destinare a residenza per studenti. 18.827,45 18.827,45 03/09/2015
03/09/2015
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
SAFETY ENERGY S.R.L. (02138210907)
Aggiudicatari:
SAFETY ENERGY S.R.L. (02138210907)
FATTURA 000120/D DEL 30-06-2015 354,63 354,63 30/06/2015
30/06/2015
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GRUPPO ALIMENTARE SARDO SPA (01929820908)
Aggiudicatari:
GRUPPO ALIMENTARE SARDO SPA (01929820908)
FATTURA 000230/D DEL 31-12-2015 6.489,73 6.489,73 30/09/2015
31/12/2015
01-PROCEDURA APERTA
Partecipanti:
GRUPPO ALIMENTARE SARDO SPA (01929820908)
Aggiudicatari:
GRUPPO ALIMENTARE SARDO SPA (01929820908)
GENERI ALIMENTARI MESE DI GIUGNO 2015 -Fattura 8000957/S del 30/06/2015 484,82 484,82 30/06/2015
30/06/2015
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DORECA S.P.A. (01632650022)
Aggiudicatari:
DORECA S.P.A. (01632650022)
FATTURA 3/9 DEL 16-11-2015 344,26 344,26 16/11/2015
16/11/2015
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SIMULA 1 DI SIMULA ANTONIO (SMLNTN72H01I452B)
Aggiudicatari:
SIMULA 1 DI SIMULA ANTONIO (SMLNTN72H01I452B)
Fattura 0103140003502 del 12/11/2015 156,97 156,97 12/11/2015
12/11/2015
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BRICOMAN ITALIA S.R.L (05602670969)
Aggiudicatari:
BRICOMAN ITALIA S.R.L (05602670969)
Fattura 0028 del 24/04/2015 171,27 171,27 24/04/2015
24/04/2015
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
L'ISOLA DELLE VACANZE S.R.L. (02114320902)
Aggiudicatari:
L'ISOLA DELLE VACANZE S.R.L. (02114320902)
FORNITURA MATERIALE DI PULIZIA 87,87 87,87 24/02/2015
24/02/2015
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ACHENZA GIOVANNI (ECOSAR di GIOVANNI ACHENZA) (CHNGNN74E21I452A)
Aggiudicatari:
ACHENZA GIOVANNI (ECOSAR di GIOVANNI ACHENZA) (CHNGNN74E21I452A)
FATTURA 16/V2 DEL 06/11/2015 GISCA ECOLOGICA RITIRO TONER PER STAMPA ESAURITI 27,50 27,50 06/11/2015
06/11/2015
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GISCA ECOLOGICA S.A.S. Giuliani di Scano Luigia Maria & C. (01463660900)
Aggiudicatari:
GISCA ECOLOGICA S.A.S. Giuliani di Scano Luigia Maria & C. (01463660900)
FORNITURA MATERIALE DI PULIZIA 254,16 254,16 24/02/2015
24/02/2015
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CLEAN SERVICE SNC DI GIUSEPPE ACHENZA (01606120903)
Aggiudicatari:
CLEAN SERVICE SNC DI GIUSEPPE ACHENZA (01606120903)
FATTURA 38/15FE DEL 27-05-2015 712,50 712,50 27/05/2015
27/05/2015
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DENTI ROBERTO - TIPOGRAFIA DENTI G. di ROBERTO DENTI (DNTRRT70B13I452A)
Aggiudicatari:
DENTI ROBERTO - TIPOGRAFIA DENTI G. di ROBERTO DENTI (DNTRRT70B13I452A)
FATTURA 11/PA del 04/11/2015 - PALA & RUGGERI 460,00 460,00 04/11/2015
04/11/2015
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
PALA & RUGGERI S.R.L. (00317650901)
Aggiudicatari:
PALA & RUGGERI S.R.L. (00317650901)
Fornitura buste porta posate con tovaglioli 825,00 825,00 04/03/2015
24/03/2015
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ACHENZA GIOVANNI (ECOSAR di GIOVANNI ACHENZA) (CHNGNN74E21I452A)
Aggiudicatari:
ACHENZA GIOVANNI (ECOSAR di GIOVANNI ACHENZA) (CHNGNN74E21I452A)
PINTUS ANTONIO OMAR - Fattura 8 PA del 21/08/2015 42.857,71 42.857,71 06/08/2015
08/10/2015
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
PINTUS ANTONIO OMAR (PNTNNM78L22I452I)
Aggiudicatari:
PINTUS ANTONIO OMAR (PNTNNM78L22I452I)
FATTURA N. 20/EL 23.12.2015 ARTELETTRIC Intervento tecnico per riparazioni su vs. sistema di allarme. Rif. CIG Z4417B0BB6 850,00 850,00 23/12/2015
23/12/2015
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ERARIO C/ RITENUTE - AGENZIA DELLE ENTRATE (06363391001)
ARTELETTRIC SAS di ALESSANDRO SANNA (01638700904)
Aggiudicatari:
ERARIO C/ RITENUTE - AGENZIA DELLE ENTRATE (06363391001)
ARTELETTRIC SAS di ALESSANDRO SANNA (01638700904)
Fattura 21/PA del 20/05/2015 393,00 393,00 20/05/2015
20/05/2015
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
FIALCO S.R.L. (02458810906)
Aggiudicatari:
FIALCO S.R.L. (02458810906)
Fattura 8001290/S del 30/09/2015 2.159,40 2.159,40 30/09/2015
31/12/2015
01-PROCEDURA APERTA
Partecipanti:
DORECA S.P.A. (01632650022)
Aggiudicatari:
DORECA S.P.A. (01632650022)
FATTURA 37 DEL 16-06-2015 75,57 75,57 16/06/2015
26/06/2015
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
FARMALUNAESOLE SRL (02238210906)
INTESA SAN PAOLO S.p.A. (10810700152)
Aggiudicatari:
FARMALUNAESOLE SRL (02238210906)
INTESA SAN PAOLO S.p.A. (10810700152)
REDAZIONE ATTO DI CONSISTENZA DI OPERE 4.004,00 4.004,00 03/03/2015
03/03/2015
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
Partecipanti:
CAPULA ANTONIO - STUDIO TECNICO GEOM. (CPLNTN78E13I452D)
Aggiudicatari:
CAPULA ANTONIO - STUDIO TECNICO GEOM. (CPLNTN78E13I452D)
Fattura 0037 del 06/07/2015 146,92 146,92 06/07/2015
06/07/2015
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
L'ISOLA DELLE VACANZE S.R.L. (02114320902)
Aggiudicatari:
L'ISOLA DELLE VACANZE S.R.L. (02114320902)
GENERI ALIMENTARI MESE DI DICEMBRE 2015 (PASTI CELIACI) - FATTURA 7680007266 DEL 30-11-2015 1.243,00 1.243,00 31/10/2015
22/12/2015
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GEMEAZ ELIOR SPA (05351490965)
Aggiudicatari:
GEMEAZ ELIOR SPA (05351490965)
LAVORI DI RINNOVO E AMMODERNAMENTO ARREDI LOCALE REFETTORIO DEL CONVITTO --CERTIFICATO DI PAGAMENTO N.1 11-11-2015 - 16.613,00 16.613,00 12/11/2015
12/11/2015
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
FIALCO S.R.L. (02458810906)
Aggiudicatari:
FIALCO S.R.L. (02458810906)
Fattura 20154G03846 del 14/12/2015 166,50 166,50 14/12/2015
14/12/2015
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SPAGGIARI - GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA (00150470342)
Aggiudicatari:
SPAGGIARI - GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA (00150470342)
FATTURA 4/E DEL 30-09-2015 298,56 298,56 30/09/2015
30/09/2015
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
Partecipanti:
CHIGHINE LUCIANO (CHGLCN69S07I452G)
Aggiudicatari:
CHIGHINE LUCIANO (CHGLCN69S07I452G)
FATTURA 10PA15 DEL 07-10-2015 180,00 180,00 07/10/2015
07/10/2015
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BACCOLI SERVICE S.R.L. (02228600900)
Aggiudicatari:
BACCOLI SERVICE S.R.L. (02228600900)
STAMPA N. 300 GIORNALINI (CANOPOLANDO 2015) 855,00 855,00 17/02/2015
17/02/2015
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DENTI ROBERTO - TIPOGRAFIA DENTI G. di ROBERTO DENTI (DNTRRT70B13I452A)
Aggiudicatari:
DENTI ROBERTO - TIPOGRAFIA DENTI G. di ROBERTO DENTI (DNTRRT70B13I452A)
Fattura 801912 del 20/11/2015 730,90 730,90 20/11/2015
20/11/2015
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Transport s.a.s. di Taula V. & C. (00306580903)
Aggiudicatari:
Transport s.a.s. di Taula V. & C. (00306580903)
Fattura 1270278 del 27/05/2015 403,39 403,39 27/05/2015
27/05/2015
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
OFFICE DEPOT ITALIA S.R.L. (03675290286)
Aggiudicatari:
OFFICE DEPOT ITALIA S.R.L. (03675290286)
Smontaggio e spostamento di due kit LIM- Installazione e configurazione di n. 1 kit LIM 160,00 160,00 09/04/2015
09/04/2015
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ATHENA SRL (01368460901)
Aggiudicatari:
ATHENA SRL (01368460901)
FATTURA N. 621 DEL 24-03-2015 960,00 960,00 12/03/2015
24/03/2015
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MURGIA MASSIMILIANO AMPRA Y GITTA (MRGMSM72C05A192H)
Aggiudicatari:
MURGIA MASSIMILIANO AMPRA Y GITTA (MRGMSM72C05A192H)
FORNITURA STRUMENTI MUSICALI 467,21 467,21 05/03/2015
05/03/2015
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
3M MUSICA S.A.S. (01201780903)
Aggiudicatari:
3M MUSICA S.A.S. (01201780903)
Fattura 86 del 26/10/2015 2.019,74 2.019,74 13/02/2015
26/10/2015
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MEDEA SPA (01620680924)
Aggiudicatari:
MEDEA SPA (01620680924)
FATTURA 2/PA/2015 DEL 10-12-2015 - Lavori manutenzione straordinaria con diversa distribuzione degli spazi interni, del piano secondo 1 padiglione Convitto Nazionale Canopoleno SASSARI Stralcio Scuola Media Lotto n 3 39.560,90 39.560,90 05/08/2015
10/12/2015
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
GESUINO MARRAS SNC di MAURO E MASSIMO MARRAS & C. (01605800901)
Aggiudicatari:
GESUINO MARRAS SNC di MAURO E MASSIMO MARRAS & C. (01605800901)
FORNITURA CANDEGGINA 96,00 96,00 24/02/2015
24/02/2015
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
COMOCHI INDUSTRIALE S.R.L. (01863870927)
Aggiudicatari:
COMOCHI INDUSTRIALE S.R.L. (01863870927)
Fattura 46/PA del 05/10/2015 39.928,26 39.928,26 09/09/2015
26/10/2015
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
FIALCO S.R.L. (02458810906)
ERARIO C/ RITENUTE - AGENZIA DELLE ENTRATE (06363391001)
Aggiudicatari:
FIALCO S.R.L. (02458810906)
ERARIO C/ RITENUTE - AGENZIA DELLE ENTRATE (06363391001)
Fattura FATTPA 1_15 del 19/11/2015 5.350,00 5.350,00 19/11/2015
19/11/2015
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Scenografie di Fiorillo Matteo (FRLMTT72L18I452T)
Aggiudicatari:
Scenografie di Fiorillo Matteo (FRLMTT72L18I452T)
FATTURA 8/E DEL 28-09-2015 434,99 434,99 28/09/2015
28/09/2015
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CE.DI.NORD SRL (01818950907)
Aggiudicatari:
CE.DI.NORD SRL (01818950907)
Richiesta prenotazione biglietti aereo e treni. Alghero/Roma e vic. 996,27 996,27 17/02/2015
17/02/2015
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
L'ISOLA DELLE VACANZE S.R.L. (02114320902)
Aggiudicatari:
L'ISOLA DELLE VACANZE S.R.L. (02114320902)
Fattura 20154G01108 del 26/03/2015 234,00 234,00 26/03/2015
26/03/2015
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SPAGGIARI - GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA (00150470342)
Aggiudicatari:
SPAGGIARI - GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA (00150470342)
FATTURA 03/PA DEL 22-09-2015 1.500,00 1.500,00 22/09/2015
22/09/2015
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
IMPRESA DI PULIZIE STELLA S.R.L. (02560190908)
Aggiudicatari:
IMPRESA DI PULIZIE STELLA S.R.L. (02560190908)
Fattura 1280793 del 30/06/2015 458,00 458,00 30/06/2015
30/06/2015
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
OFFICE DEPOT ITALIA S.R.L. (03675290286)
Aggiudicatari:
OFFICE DEPOT ITALIA S.R.L. (03675290286)
. 303,40 303,40 13/02/2015
02/12/2015
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TISCALI ITALIA S.P.A. (02508100928)
Aggiudicatari:
TISCALI ITALIA S.P.A. (02508100928)
Fattura 55/A del 30/09/2015 3.529,73 3.529,73 30/09/2015
30/09/2015
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ACHENZA GIOVANNI (ECOSAR di GIOVANNI ACHENZA) (CHNGNN74E21I452A)
Aggiudicatari:
ACHENZA GIOVANNI (ECOSAR di GIOVANNI ACHENZA) (CHNGNN74E21I452A)
IMPORTO ANNUO ABBONAMENTO MENSILE IMPERSONALE ATP 548,10 548,10 13/03/2015
15/09/2015
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ATP - AZIENDA TRASPORTI PUBBLICI (00121470900)
Aggiudicatari:
ATP - AZIENDA TRASPORTI PUBBLICI (00121470900)
Fattura 0045 del 21/10/2015 373,94 373,94 21/10/2015
21/10/2015
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
L'ISOLA DELLE VACANZE S.R.L. (02114320902)
Aggiudicatari:
L'ISOLA DELLE VACANZE S.R.L. (02114320902)
Fattura 48/PA del 08/10/2015 513,00 513,00 08/10/2015
08/10/2015
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
FIALCO S.R.L. (02458810906)
Aggiudicatari:
FIALCO S.R.L. (02458810906)
FORNITURA TONER 210,42 210,42 23/03/2015
23/03/2015
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CARTOLERIA L'UNIVERSITA' DI NEGRONI MANUELA (NGRMNL50C66A944U)
Aggiudicatari:
CARTOLERIA L'UNIVERSITA' DI NEGRONI MANUELA (NGRMNL50C66A944U)
BIGLIETTI AEREI + HOTEL 421,36 421,36 24/02/2015
24/02/2015
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
L'ISOLA DELLE VACANZE S.R.L. (02114320902)
Aggiudicatari:
L'ISOLA DELLE VACANZE S.R.L. (02114320902)
Fattura 165 del 24/11/2015 99,00 99,00 24/11/2015
24/11/2015
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Equipaggiamenti Speciali s.n.c. (03212940047)
Aggiudicatari:
Equipaggiamenti Speciali s.n.c. (03212940047)
CANONE ANNUO LINEA FAX 0793464116 - PERIODO GENNAIO 2015 / DICEMBRE 2015 347,62 347,62 12/03/2015
06/10/2015
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TELECOM ITALIA S.P.A. (00488410010)
Aggiudicatari:
TELECOM ITALIA S.P.A. (00488410010)
Fattura 0021 del 01/04/2015 146,92 146,92 01/04/2015
01/04/2015
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
L'ISOLA DELLE VACANZE S.R.L. (02114320902)
Aggiudicatari:
L'ISOLA DELLE VACANZE S.R.L. (02114320902)
FATTURA 000214/D DEL 30-11-2015 1.286,60 1.286,60 30/09/2015
31/12/2015
01-PROCEDURA APERTA
Partecipanti:
GRUPPO ALIMENTARE SARDO SPA (01929820908)
Aggiudicatari:
GRUPPO ALIMENTARE SARDO SPA (01929820908)
Fattura 62/PA del 05/11/2015 100,00 100,00 05/11/2015
05/11/2015
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
FIALCO S.R.L. (02458810906)
Aggiudicatari:
FIALCO S.R.L. (02458810906)
FATTURA 1428 DEL 29-04-2015 898,24 898,24 29/04/2015
29/04/2015
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
PUNTO CART SRL (03274460371)
Aggiudicatari:
PUNTO CART SRL (03274460371)
LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO NATATORIO, MANUT. STRAORDINARIA CAPPELLA DA DESTINARE AD AULA SCIENZE MOTORIE - COMPETENZE ART.9.1-9.2 (50%)-9.3 CONVENZ. DEL26/05/2014- FATT.3/PA LORDO 25631,83 NETTO 21591,50 21.009,70 21.009,70 15/07/2015
15/07/2015
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CAPULA ANTONIO - STUDIO TECNICO GEOM. (CPLNTN78E13I452D)
Aggiudicatari:
CAPULA ANTONIO - STUDIO TECNICO GEOM. (CPLNTN78E13I452D)
CORSO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE DELLA SCUOLA: CRITICITA' ... ETC. - SASSARI 05-02-2015 175,50 175,50 25/02/2015
25/02/2015
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SPAGGIARI - GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA (00150470342)
Aggiudicatari:
SPAGGIARI - GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA (00150470342)
Fattura 454 del 30/11/2015 370,00 370,00 30/11/2015
30/11/2015
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
PULISARDA SNC di Burrai Arcangelo & C. (01240110906)
Aggiudicatari:
PULISARDA SNC di Burrai Arcangelo & C. (01240110906)
FATTURA N. 3/13 del 18-12-2015 SIMULA1 DI SIMULA ANTONIO FORNITURA E POSA IN OPERA. 102,46 102,46 18/12/2015
18/12/2015
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ERARIO C/ RITENUTE - AGENZIA DELLE ENTRATE (06363391001)
SIMULA 1 DI SIMULA ANTONIO (SMLNTN72H01I452B)
Aggiudicatari:
ERARIO C/ RITENUTE - AGENZIA DELLE ENTRATE (06363391001)
SIMULA 1 DI SIMULA ANTONIO (SMLNTN72H01I452B)
CONSULENZA PER PROBLEMATICHE RELATIVE ALL'APPALTO DI MANUTENZIONE STRARD. PALESTRA FATTPA 8_15 del 04/11/2015 2.137,60 2.137,60 04/11/2015
04/11/2015
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
Partecipanti:
RASSU GIOVANNI (RSSGNN48E18B064K)
Aggiudicatari:
RASSU GIOVANNI (RSSGNN48E18B064K)
Fattura 20/PA del 24/04/2015 570,00 570,00 24/04/2015
24/04/2015
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
FIALCO S.R.L. (02458810906)
Aggiudicatari:
FIALCO S.R.L. (02458810906)
FATTURA 000001 DEL 20-11-2015 - COEDIM SRL 21.399,95 21.399,95 20/11/2015
11/12/2015
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
ERARIO C/ RITENUTE - AGENZIA DELLE ENTRATE (06363391001)
COEDIM SRL (02054460908)
Aggiudicatari:
ERARIO C/ RITENUTE - AGENZIA DELLE ENTRATE (06363391001)
COEDIM SRL (02054460908)
Partecipazione Convittiadi anno 2015 20.205,00 20.205,00 02/04/2015
13/04/2015
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
RADUNI SPORTIVI SRL (03813270273)
Aggiudicatari:
RADUNI SPORTIVI SRL (03813270273)
FORNITURA CARTA ASCIUGAMANI 579,60 579,60 23/03/2015
23/03/2015
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ACHENZA GIOVANNI (ECOSAR di GIOVANNI ACHENZA) (CHNGNN74E21I452A)
Aggiudicatari:
ACHENZA GIOVANNI (ECOSAR di GIOVANNI ACHENZA) (CHNGNN74E21I452A)
Riparazione guarnizione magnetica freezer e frigo 274,00 274,00 23/03/2015
23/03/2015
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
FIALCO S.R.L. (02458810906)
Aggiudicatari:
FIALCO S.R.L. (02458810906)
FATTURA 000004-2015-PA15 DEL 02-10-2015 9.711,57 9.711,57 02/10/2015
02/10/2015
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
E.DI.COM SRL (01678920909)
Aggiudicatari:
E.DI.COM SRL (01678920909)
FATTURA 14PA15 DEL 02-12-2015 400,00 400,00 02/12/2015
02/12/2015
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BACCOLI SERVICE S.R.L. (02228600900)
Aggiudicatari:
BACCOLI SERVICE S.R.L. (02228600900)
FORNITURA VELOCATERING 960,00 960,00 16/02/2015
16/02/2015
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MURGIA MASSIMILIANO AMPRA Y GITTA (MRGMSM72C05A192H)
Aggiudicatari:
MURGIA MASSIMILIANO AMPRA Y GITTA (MRGMSM72C05A192H)
FATTURA 4225/a del 20/10/2015 - PULISARDA 1.179,52 1.179,52 20/10/2015
20/10/2015
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
PULISARDA SNC di Burrai Arcangelo & C. (01240110906)
Aggiudicatari:
PULISARDA SNC di Burrai Arcangelo & C. (01240110906)
Fattura FATTPA 1_15 del 09/10/2015 400,00 400,00 09/10/2015
09/10/2015
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
STAMPA SERVICE di Mauro Canu (CNAMRA68B27I452E)
Aggiudicatari:
STAMPA SERVICE di Mauro Canu (CNAMRA68B27I452E)
FATTURA B 414 del 31/10/2015 - PULISARDA 130,60 130,60 31/10/2015
31/10/2015
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
PULISARDA SNC di Burrai Arcangelo & C. (01240110906)
Aggiudicatari:
PULISARDA SNC di Burrai Arcangelo & C. (01240110906)
FORNITURA N. 3 MONITOR 441,00 441,00 05/03/2015
05/03/2015
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNO S.R.L. (02429130905)
Aggiudicatari:
UNO S.R.L. (02429130905)
FATTURA 000003-2015-PA15 DEL 02-10-2015 38.771,25 38.771,25 02/10/2015
02/10/2015
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
E.DI.COM SRL (01678920909)
Aggiudicatari:
E.DI.COM SRL (01678920909)
Fattura 20154G02958 del 26/10/2015 166,50 166,50 26/10/2015
26/10/2015
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SPAGGIARI - GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA (00150470342)
Aggiudicatari:
SPAGGIARI - GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA (00150470342)
FATTURA N. 111 DEL 27-03-2015 503,45 503,45 27/03/2015
27/03/2015
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
PACE S.R.L. (05626840580)
Aggiudicatari:
PACE S.R.L. (05626840580)
FATTURA 000212/D DEL 30-11-2015 9.403,76 9.403,76 30/09/2015
31/12/2015
01-PROCEDURA APERTA
Partecipanti:
GRUPPO ALIMENTARE SARDO SPA (01929820908)
Aggiudicatari:
GRUPPO ALIMENTARE SARDO SPA (01929820908)
Fattura 8001361/S del 31/10/2015 7.020,99 7.020,99 30/09/2015
31/12/2015
01-PROCEDURA APERTA
Partecipanti:
DORECA S.P.A. (01632650022)
Aggiudicatari:
DORECA S.P.A. (01632650022)
FATTURA 353/2015/E del 29/10/2015 - TENDER DUE SAS di G.C. ROSI 165,00 165,00 29/10/2015
29/10/2015
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TENDER DUE S.A.S. di Giorgio Rosi (02787410923)
Aggiudicatari:
TENDER DUE S.A.S. di Giorgio Rosi (02787410923)
FATTURE N. 250 DEL 26-02-2015 + N. 260 DEL 27-02-2015 318,50 318,50 12/03/2015
12/03/2015
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
FIRE ANTINCENDIO di MONNI ANNA MARIA (MNNNMR65E57I452V)
Aggiudicatari:
FIRE ANTINCENDIO di MONNI ANNA MARIA (MNNNMR65E57I452V)
FATTURA 12 DEL 04-08-2015 - CONTROLLO SEMESTRALE ESTINTORI A POLVERE 309,00 309,00 04/08/2015
04/08/2015
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
FIRE ANTINCENDIO di MONNI ANNA MARIA (MNNNMR65E57I452V)
Aggiudicatari:
FIRE ANTINCENDIO di MONNI ANNA MARIA (MNNNMR65E57I452V)
FORNITURA N.2 STAMPANTI 298,00 298,00 25/02/2015
25/02/2015
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SECHI INFORMATICA SRL UNIPERSONALE (00736580952)
Aggiudicatari:
SECHI INFORMATICA SRL UNIPERSONALE (00736580952)
Viaggio Manifestazione Convittiadi 2015 n. 60 alunni + 6 accompagnatori. 9.690,00 9.690,00 12/03/2015
12/03/2015
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
L'ISOLA DELLE VACANZE S.R.L. (02114320902)
Aggiudicatari:
L'ISOLA DELLE VACANZE S.R.L. (02114320902)
Fattura 8001292/S del 30/09/2015 11.977,22 11.977,22 30/09/2015
31/12/2015
01-PROCEDURA APERTA
Partecipanti:
DORECA S.P.A. (01632650022)
Aggiudicatari:
DORECA S.P.A. (01632650022)
Fattura 13/PA del 03/12/2015 16.000,00 16.000,00 03/12/2015
03/12/2015
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
PINTUS ANTONIO OMAR (PNTNNM78L22I452I)
Aggiudicatari:
PINTUS ANTONIO OMAR (PNTNNM78L22I452I)
Fattura PA4 del 17/04/2015 224,69 224,69 17/04/2015
17/04/2015
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
FIORINI GIOVANNI (FRNGNN52E05C608G)
Aggiudicatari:
FIORINI GIOVANNI (FRNGNN52E05C608G)
Fattura 1500020/P del 30/11/2015 60,00 60,00 30/11/2015
30/11/2015
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
INOXA MEDICAL SRL (10088140016)
Aggiudicatari:
INOXA MEDICAL SRL (10088140016)
Fattura 19/PA del 14/04/2015 169,15 169,15 14/04/2015
14/04/2015
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
FIALCO S.R.L. (02458810906)
Aggiudicatari:
FIALCO S.R.L. (02458810906)
FATTURA 000169/D DEL 30-09-2015 7.221,00 7.221,00 30/09/2015
31/12/2015
01-PROCEDURA APERTA
Partecipanti:
GRUPPO ALIMENTARE SARDO SPA (01929820908)
Aggiudicatari:
GRUPPO ALIMENTARE SARDO SPA (01929820908)
FATTURA FATTPA 34_15 del 16/11/2015 - MONICA CASSESE 1.348,47 1.348,47 16/11/2015
16/11/2015
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CASSESE MONICA (CSSMNC76T62I452O)
Aggiudicatari:
CASSESE MONICA (CSSMNC76T62I452O)
FATTURA 0093294742 DEL 01-12-2015 1.779,12 1.779,12 01/12/2015
01/12/2015
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
KONE S.P.A. (05069070158)
Aggiudicatari:
KONE S.P.A. (05069070158)
Incarico professionale per lavori di rinnovo e rimodernamento arredi ref 9.398,06 9.398,06 03/03/2015
03/03/2015
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CAPULA ANTONIO - STUDIO TECNICO GEOM. (CPLNTN78E13I452D)
Aggiudicatari:
CAPULA ANTONIO - STUDIO TECNICO GEOM. (CPLNTN78E13I452D)
Fattura 9PA del 14/09/2015 33.842,28 33.842,28 14/09/2015
29/10/2015
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
PINTUS ANTONIO OMAR (PNTNNM78L22I452I)
Aggiudicatari:
PINTUS ANTONIO OMAR (PNTNNM78L22I452I)
FORNITURA DETERGENTE LIQUIDO PER PIATTI E STOVIGLIE A MANO 101,44 101,44 17/02/2015
17/02/2015
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
PROMED SRL (01798690929)
Aggiudicatari:
PROMED SRL (01798690929)
FATTURA 60/PA DEL 02/11/2015 - FIALCO SRL 1.047,00 1.047,00 02/11/2015
07/11/2015
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
FIALCO S.R.L. (02458810906)
Aggiudicatari:
FIALCO S.R.L. (02458810906)
Fattura 004600055487 del 10/04/2015 1.629,67 1.629,67 02/04/2015
10/06/2015
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ENEL ENERGIA SPA (06655971007)
Aggiudicatari:
ENEL ENERGIA SPA (06655971007)
Intervento tecnico su essiccatore biancheria 60,00 60,00 09/04/2015
09/04/2015
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
FIALCO S.R.L. (02458810906)
Aggiudicatari:
FIALCO S.R.L. (02458810906)
CONTRATTO N. 2015-214-4299 DI NOLEGGIO E ASSISTENZA SOFTWARE DA 01-01-2015 A 31-12-2015 2.205,00 2.205,00 16/02/2015
16/02/2015
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
NETTUNO S.R.L. (05600060965)
Aggiudicatari:
NETTUNO S.R.L. (05600060965)
FATTURA 0093275640 DEL 07-10-2015 300,00 300,00 07/10/2015
07/10/2015
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
KONE S.P.A. (05069070158)
Aggiudicatari:
KONE S.P.A. (05069070158)
FORNITURA CARTA A4 458,00 458,00 17/02/2015
17/02/2015
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
OFFICE DEPOT ITALIA S.R.L. (03675290286)
Aggiudicatari:
OFFICE DEPOT ITALIA S.R.L. (03675290286)
Fattura 69/PA del 24/11/2015 603,00 603,00 24/11/2015
24/11/2015
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
FIALCO S.R.L. (02458810906)
Aggiudicatari:
FIALCO S.R.L. (02458810906)
Fattura 482 del 29/12/2015 77,80 77,80 29/12/2015
29/12/2015
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
PULISARDA SNC di Burrai Arcangelo & C. (01240110906)
Aggiudicatari:
PULISARDA SNC di Burrai Arcangelo & C. (01240110906)
RINNOVO CONTRATTO DI ASSISTENZA SOFTWARE ARGO - ANNO 2015 680,00 680,00 16/02/2015
16/02/2015
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ARGO SOFTWARE S.R.L. (00838520880)
Aggiudicatari:
ARGO SOFTWARE S.R.L. (00838520880)
FATT.133/03/082015 ED.I.COM 40.597,00 40.597,00 03/08/2015
06/08/2015
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
E.DI.COM SRL (01678920909)
Aggiudicatari:
E.DI.COM SRL (01678920909)
Fattura 802506 del 17/12/2015 - GASOLIO RISCALDAMENTO CONVITTO 730,90 730,90 17/12/2015
17/12/2015
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Transport s.a.s. di Taula V. & C. (00306580903)
Aggiudicatari:
Transport s.a.s. di Taula V. & C. (00306580903)
FATTURA 3/E DEL 30-06-2015 1.825,22 1.825,22 31/05/2015
30/06/2015
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CHIGHINE LUCIANO (CHGLCN69S07I452G)
Aggiudicatari:
CHIGHINE LUCIANO (CHGLCN69S07I452G)
Fattura 151790964 del 02/07/2015 194,59 194,59 13/02/2015
02/09/2015
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TISCALI ITALIA S.P.A. (02508100928)
CONVITTO NAZIONALE "CANOPOLENO" (80000150906)
Aggiudicatari:
TISCALI ITALIA S.P.A. (02508100928)
CONVITTO NAZIONALE "CANOPOLENO" (80000150906)
Fattura 71/PA del 01/12/2015 267,64 267,64 01/12/2015
01/12/2015
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
FIALCO S.R.L. (02458810906)
Aggiudicatari:
FIALCO S.R.L. (02458810906)
Fattura 34/PA del 12/08/2015 25,00 25,00 12/08/2015
12/08/2015
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
FIALCO S.R.L. (02458810906)
Aggiudicatari:
FIALCO S.R.L. (02458810906)
FATTURA 18 DEL 23-09-2015 290,88 290,88 23/09/2015
23/09/2015
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
6 SERVICE DI CASULA ANTONELLO & C. S.N.C. (02548940903)
Aggiudicatari:
6 SERVICE DI CASULA ANTONELLO & C. S.N.C. (02548940903)
RIPRISTINO SISTEMA DI SCARICO FOGNARIO "SCUOLA INFANZIA" CONVITTO NAZIONALE CANOPOLENO SASSARI, MEDIANTE REALIZZAZIONE BY-PASS INTERRATO. 3.200,00 3.200,00 01/04/2015
01/04/2015
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
PINTUS ANTONIO OMAR (PNTNNM78L22I452I)
Aggiudicatari:
PINTUS ANTONIO OMAR (PNTNNM78L22I452I)
MATERIALE DI PULIZIA 1.031,48 1.031,48 24/02/2015
24/02/2015
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ACHENZA GIOVANNI (ECOSAR di GIOVANNI ACHENZA) (CHNGNN74E21I452A)
Aggiudicatari:
ACHENZA GIOVANNI (ECOSAR di GIOVANNI ACHENZA) (CHNGNN74E21I452A)
FATTURA 320 DEL 03-09-2015 37.927,12 37.927,12 03/09/2015
25/11/2015
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
CASU ANTONELLO di Casu Antonio & C. snc (01186610901)
Aggiudicatari:
CASU ANTONELLO di Casu Antonio & C. snc (01186610901)
Fattura 1245/PA/2015 del 05/06/2015 394,70 394,70 05/06/2015
05/06/2015
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SOLUZIONE UFFICIO S.R.L. (02778750246)
Aggiudicatari:
SOLUZIONE UFFICIO S.R.L. (02778750246)
Fattura 50/PA del 19/10/2015 723,20 723,20 19/10/2015
19/10/2015
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
FIALCO S.R.L. (02458810906)
Aggiudicatari:
FIALCO S.R.L. (02458810906)
Fattura 456 del 30/11/2015 706,14 706,14 30/11/2015
30/11/2015
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
PULISARDA SNC di Burrai Arcangelo & C. (01240110906)
Aggiudicatari:
PULISARDA SNC di Burrai Arcangelo & C. (01240110906)
Fattura 02/PA del 21/09/2015 1.500,00 1.500,00 21/09/2015
21/09/2015
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
IMPRESA DI PULIZIE STELLA S.R.L. (02560190908)
Aggiudicatari:
IMPRESA DI PULIZIE STELLA S.R.L. (02560190908)
FATTURA 80/A del 05/11/2015 - GIOVANNI ACHENZA 821,78 821,78 05/11/2015
05/11/2015
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ACHENZA GIOVANNI (ECOSAR di GIOVANNI ACHENZA) (CHNGNN74E21I452A)
Aggiudicatari:
ACHENZA GIOVANNI (ECOSAR di GIOVANNI ACHENZA) (CHNGNN74E21I452A)
Fattura 20150118403 del 29/09/2015 149,00 149,00 29/09/2015
29/09/2015
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
FORUM MEDIA EDIZIONI SRL (03534120237)
Aggiudicatari:
FORUM MEDIA EDIZIONI SRL (03534120237)
Fattura 112 del 26/02/2015 1.509,00 1.509,00 26/02/2015
26/02/2015
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ERREDI SRL (02339530905)
Aggiudicatari:
ERREDI SRL (02339530905)
FATTURA 000164/D DEL 30-09-2015 1.758,88 1.758,88 30/09/2015
31/12/2015
01-PROCEDURA APERTA
Partecipanti:
GRUPPO ALIMENTARE SARDO SPA (01929820908)
Aggiudicatari:
GRUPPO ALIMENTARE SARDO SPA (01929820908)
Fattura 164/PA-2015 del 05/08/2015 368,00 368,00 05/08/2015
05/08/2015
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNO S.R.L. (02429130905)
Aggiudicatari:
UNO S.R.L. (02429130905)
Fattura 49/02 del 14/07/2015 178,06 178,06 30/06/2015
14/07/2015
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
FRUTTA 5 S.R.L. (02540630908)
Aggiudicatari:
FRUTTA 5 S.R.L. (02540630908)
FATTURA 8/EL DEL 07-09-2015 - Riparazione impianto d'allarme 550,00 550,00 07/09/2015
07/09/2015
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ARTELETTRIC SAS di ALESSANDRO SANNA (01638700904)
Aggiudicatari:
ARTELETTRIC SAS di ALESSANDRO SANNA (01638700904)
FATTURA 118 DEL 30-04-2015 333,60 333,60 30/04/2015
30/04/2015
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
COMOCHI INDUSTRIALE S.R.L. (01863870927)
Aggiudicatari:
COMOCHI INDUSTRIALE S.R.L. (01863870927)
RIQUALIFICAZIONE DELL'IMPIANTO NATATORIO DEL CONVITTO NAZ. CANOPOLENO 195.198,00 90.012,70 29/10/2014
15/12/2014
02-PROCEDURA RISTRETTA
Partecipanti:
EQUITALIA CENTRO SPA - AGENTE RISCOSS. PROV. SASSARI (03078981200)
SE.S.A. SRL (01432860904)
TILOCCA SRL (02256690906)
LEDDA COSTRUZIONI SNC (01594080903)
E.DI.COM SRL (01678920909)
AT&T SRL (01613700903)
EDIMP SNC (02339030906)
Aggiudicatari:
EQUITALIA CENTRO SPA - AGENTE RISCOSS. PROV. SASSARI (03078981200)
SE.S.A. SRL (01432860904)
LAVORI DI MANUTENZIONE DELLA CAPELLA 75.213,08 51.513,44 14/11/2014
15/12/2014
02-PROCEDURA RISTRETTA
Partecipanti:
PINTUS ANTONIO OMAR (PNTNNM78L22I452I)
CONVITTO NAZIONALE "CANOPOLENO" (80000150906)
Aggiudicatari:
PINTUS ANTONIO OMAR (PNTNNM78L22I452I)
CONVITTO NAZIONALE "CANOPOLENO" (80000150906)
Totali Numero Lotti: 153 985.973,37 857.088,43

Bandi di Gara e Contratti 2015

2 February 2016

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