Amministrazione Trasparente

2 Febbraio 2016

Bandi di Gara e Contratti 2014

CONVITTO NAZIONALE CANOPOLENO
Aggiornato al 28.01.2020
URL originale: http://trasparenza-pa.net/?codcli=SR20692/AVCP_80000150906_2014.xml

Bandi di gara - 2014
CIG Oggetto Importo aggiudicazione Importo somme liquidate Data inizio
Data fine
PAGAMENTO FATT. N. 892 DEL 25/02/2014 PER ACQUISTO MAXI CIAMBELLA 1.416,70 1.416,70 14/02/2014
07/07/2014
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CHIGHINE LUCIANO (01979330907)
Aggiudicatari:
CHIGHINE LUCIANO (01979330907)
PAGAMENTO FATT. 74/8498 MARZO 2014 987,50 987,50 14/02/2014
14/06/2014
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SPECIALITA' PASTA FRESCA DI G.LUCA ONALI (NLOGLC74B07I452P)
Aggiudicatari:
SPECIALITA' PASTA FRESCA DI G.LUCA ONALI (NLOGLC74B07I452P)
TONER (VARI COLORI) - FATTURA N. 1157121 DEL 26-05-2014 - CODICE CLIENTE: 8168454 379,00 379,00 03/06/2014
14/06/2014
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
OFFICE DEPOT ITALIA S.R.L. (03675290286)
Aggiudicatari:
OFFICE DEPOT ITALIA S.R.L. (03675290286)
. 7.452,55 7.452,55 14/02/2014
13/05/2014
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
QUARTIGLIA S.P.A. (01534780679)
GRUPPO QUARTIGLIA SAS di Alessandro Quartiglia e C. (01892520675)
Aggiudicatari:
QUARTIGLIA S.P.A. (01534780679)
GRUPPO QUARTIGLIA SAS di Alessandro Quartiglia e C. (01892520675)
53,73 53,73 02/07/2014
02/07/2014
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SOLINGROS srl (01448560902)
Aggiudicatari:
SOLINGROS srl (01448560902)
. 7.408,19 7.408,19 07/07/2014
13/09/2014
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DORECA S.P.A. (01632650022)
Aggiudicatari:
DORECA S.P.A. (01632650022)
PAGAMENTO FATT. N.167 DEL 08/01/2014 - 541 DEL 21/01/2014 PER ACQUISTO ACQUA 610,20 610,20 14/02/2014
16/06/2014
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SOLINGROS srl (01448560902)
Aggiudicatari:
SOLINGROS srl (01448560902)
PAGAMENTO FATT. N. 14003963 DEL 31/03/2014 PASTI CELIACI 1.182,50 1.182,50 19/02/2014
25/07/2014
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GEMEAZ ELIOR SPA (05351490965)
Aggiudicatari:
GEMEAZ ELIOR SPA (05351490965)
PAGAMENTO FATT. N,106 DEL 03/02/2014 PER ACQUISTO PLANNING DA TAVOLO 53,30 53,30 15/02/2014
15/02/2014
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MA.GI.CA. di G.M. CANU (01275320909)
Aggiudicatari:
MA.GI.CA. di G.M. CANU (01275320909)
FATT. N. 612/A DEL 31/12/2013 160,00 160,00 01/02/2014
01/02/2014
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
IGIENICA SASSARESE S.R.L. (02478190909)
Aggiudicatari:
IGIENICA SASSARESE S.R.L. (02478190909)
CORSO DEL 06-11-2014 "IL PROTOCOLLO VERSO LA GESTIONE DOCUMENTALE" - FATTURA N. 829 DEL 07-11-2014 114,00 114,00 20/11/2014
20/11/2014
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ARGO SOFTWARE S.R.L. (00838520880)
Aggiudicatari:
ARGO SOFTWARE S.R.L. (00838520880)
ERVIZIO DI MANUTENZIONE SPAZI VERDI E AREE ESTERNE DEL CONVITTO - - FATTURA N. 25 DEL 01/03/2014 9.836,58 9.836,58 03/03/2014
01/09/2014
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
KAP SERVICE S.N.C. (02244740904)
DITTA SGARELLA GAVINO (00961080900)
GREEN ART SRL (01963890908)
REAL GARDEN S.R.L. (02033060902)
Aggiudicatari:
KAP SERVICE S.N.C. (02244740904)
FATT. N. 12 DEL 29/01/2013 PER ACQUISTO AFFETTATRICE VERTICALE E CUTTER DA BANCO CIG ZAE080E96F 1.695,00 1.695,00 23/01/2014
23/01/2014
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ALISEA SRL (01845310901)
CE.DI NORD S.R.L. (01818050907)
FIALCO S.R.L. (02458810906)
QUARTIGLIA S.P.A. (01534780679)
Aggiudicatari:
ALISEA SRL (01845310901)
PAG. FATT. N. 570/1839/2071/2263/2401/2621 MARZO 2014 5.717,97 5.717,97 14/02/2014
02/07/2014
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ALICE S.R.L. - PRODUZ. E COMM. ALIM.SURGELATI E CONGEL. (02442200925)
Aggiudicatari:
ALICE S.R.L. - PRODUZ. E COMM. ALIM.SURGELATI E CONGEL. (02442200925)
24.286,66 24.286,66 30/01/2014
02/12/2014
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CIOCCOLO ING. FABRIZIO (CCCFRZ52P30H501O)
EQUITALIA SARDEGNA S.P.A. (01667270928)
ERARIO C/ RITENUTE - AGENZIA DELLE ENTRATE (06363391001)
Aggiudicatari:
CIOCCOLO ING. FABRIZIO (CCCFRZ52P30H501O)
EQUITALIA SARDEGNA S.P.A. (01667270928)
ERARIO C/ RITENUTE - AGENZIA DELLE ENTRATE (06363391001)
PAGAMENTO FATT. N. 258 DEL 27/02/2014 PER ACQUISTO BUSTA IN CARTA PORTAPOSATE BIANCA TOVAGLIOLI 780,00 780,00 12/03/2014
12/03/2014
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
FIALCO S.R.L. (02458810906)
Aggiudicatari:
FIALCO S.R.L. (02458810906)
Pagamento fatt. n. 615/800250793/8002450/800779/800780/527/954/8005235/643/644/599/598/8004332/526/8003135/520/519/470/495/8003073/8002682 MARZO/APRILE 2014 11.119,60 11.119,60 05/03/2014
17/07/2014
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DORECA S.P.A. (01632650022)
Aggiudicatari:
DORECA S.P.A. (01632650022)
SERVIZIO ORDINATIVO INFORMATICO 450,00 450,00 30/01/2014
30/01/2014
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BANCA DI CREDITO SARDO (00232340927)
Aggiudicatari:
BANCA DI CREDITO SARDO (00232340927)
PAG. FATT. N. 270/271 - 312/313 - 8001687 -332/8002029 -350-361-409-410 - 8002388 -63-8002557-372 -2400 - 482 FEBBRAIO E MARZO 2014 4.261,86 4.261,86 08/04/2014
08/04/2014
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DORECA S.P.A. (01632650022)
Aggiudicatari:
DORECA S.P.A. (01632650022)
PAGAMENTO FORNITURA N. 23 ACCESS POINT TELECOM ITALIA FATT. N. 6820140120000565 DEL 20/01/2014 9.115,36 9.115,36 18/03/2014
30/05/2014
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TELECO SPA (02856220922)
TELECOM ITALIA S.P.A. (00488410010)
Aggiudicatari:
TELECO SPA (02856220922)
TELECOM ITALIA S.P.A. (00488410010)
RINNOVO E AMMODERNAMENTO ARREDI LOCALI REFETTORIO 45.124,33 45.124,33 03/09/2014
05/11/2014
02-PROCEDURA RISTRETTA
Partecipanti:
FIALCO S.R.L. (02458810906)
ALISEA SRL (01845310901)
ALCOBAR SRL (02443450909)
C.A.N.I. DI LECCA LUIGI & C. SASA (01786520922)
Aggiudicatari:
FIALCO S.R.L. (02458810906)
RIQUALIFICAZIONE DELL'IMPIANTO NATATORIO DEL CONVITTO NAZ. CANOPOLENO 195.198,00 80.578,47 29/10/2014
15/12/2014
02-PROCEDURA RISTRETTA
Partecipanti:
EQUITALIA CENTRO SPA - AGENTE RISCOSS. PROV. SASSARI (03078981200)
SE.S.A. SRL (01432860904)
TILOCCA SRL (02256690906)
LEDDA COSTRUZIONI SNC (01594080903)
E.DI.COM SRL (01678920909)
AT&T SRL (01613700903)
EDIMP SNC (02339030906)
Aggiudicatari:
EQUITALIA CENTRO SPA - AGENTE RISCOSS. PROV. SASSARI (03078981200)
SE.S.A. SRL (01432860904)
LAVORI DI MANUTENZIONE DELLA CAPELLA 75.213,08 28.422,57 14/11/2014
15/12/2014
02-PROCEDURA RISTRETTA
Partecipanti:
PINTUS ANTONIO OMAR (PNTNNM78L22I452I)
CONVITTO NAZIONALE "CANOPOLENO" (80000150906)
Aggiudicatari:
PINTUS ANTONIO OMAR (PNTNNM78L22I452I)
CONVITTO NAZIONALE "CANOPOLENO" (80000150906)
420,00 420,00 03/07/2014
03/07/2014
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNO S.R.L. (02429130905)
Aggiudicatari:
UNO S.R.L. (02429130905)
BIGLIETTO AEREO PER DIRIGENTE SCOLASTICA - SEMINARIO AVVIO SISTEMA NAZIONALE DI VALUTAZIONE - ROMA 28-11-2014 - FATTURA N. 0128 DEL 27-11-2014 145,97 145,97 02/12/2014
02/12/2014
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
L'ISOLA DELLE VACANZE S.R.L. (02114320902)
Aggiudicatari:
L'ISOLA DELLE VACANZE S.R.L. (02114320902)
. 5.486,48 5.486,48 05/11/2014
30/12/2014
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
FRUTTA 5 S.R.L. (02540630908)
CONVITTO NAZIONALE "CANOPOLENO" (80000150906)
Aggiudicatari:
FRUTTA 5 S.R.L. (02540630908)
CONVITTO NAZIONALE "CANOPOLENO" (80000150906)
74,00 74,00 02/10/2014
02/10/2014
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
FIALCO S.R.L. (02458810906)
Aggiudicatari:
FIALCO S.R.L. (02458810906)
3.486,75 3.486,75 19/11/2014
19/11/2014
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MURGIA MASSIMILIANO AMPRA Y GITTA (MRGMSM72C05A192H)
Aggiudicatari:
MURGIA MASSIMILIANO AMPRA Y GITTA (MRGMSM72C05A192H)
. 5.155,05 5.155,05 17/10/2014
31/12/2014
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GRUPPO ALIMENTARE SARDO SPA (01929820908)
Aggiudicatari:
GRUPPO ALIMENTARE SARDO SPA (01929820908)
CORSO DI FORMAZIONE ITALIASCUOLA DEL 26-09-2014 "FATTURAZIONE ELETTRONICA" - 189,00 189,00 11/10/2014
11/10/2014
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SPAGGIARI - GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA (00150470342)
Aggiudicatari:
SPAGGIARI - GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA (00150470342)
PAGAMENTO FATT. N. 214 DEL 14/04/2014 PER ACQUISTO ASTUCCI 87,21 87,21 02/05/2014
02/05/2014
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MA.GI.CA. di G.M. CANU (01275320909)
Aggiudicatari:
MA.GI.CA. di G.M. CANU (01275320909)
CARTUCCIA TONER Q2612A PER STAMPANTI HP LASERJET - FATTURA N. 1396/V DEL 08-09-2014 474,00 474,00 20/09/2014
20/09/2014
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TECNO OFFICE SNC di Regno D. & C. (01259150553)
Aggiudicatari:
TECNO OFFICE SNC di Regno D. & C. (01259150553)
. 149,00 149,00 20/11/2014
20/11/2014
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
FORUM MEDIA EDIZIONI SRL (03534120237)
Aggiudicatari:
FORUM MEDIA EDIZIONI SRL (03534120237)
PAGAMENTO FATTURA N. 292/ DEL 06/03/2014 113,00 113,00 25/03/2014
25/03/2014
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
FIALCO S.R.L. (02458810906)
Aggiudicatari:
FIALCO S.R.L. (02458810906)
. 19.200,00 19.200,00 19/12/2014
19/12/2014
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
EQUITALIA CENTRO SPA - AGENTE RISCOSS. PROV. SASSARI (03078981200)
SUELZU COSTRUZIONI DI SULZU CONSUELO (SLZCSL85L65I452P)
Aggiudicatari:
EQUITALIA CENTRO SPA - AGENTE RISCOSS. PROV. SASSARI (03078981200)
SUELZU COSTRUZIONI DI SULZU CONSUELO (SLZCSL85L65I452P)
. 180,00 180,00 16/12/2014
16/12/2014
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
FIALCO S.R.L. (02458810906)
Aggiudicatari:
FIALCO S.R.L. (02458810906)
. 86,11 86,11 16/12/2014
16/12/2014
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
FARMALUNAESOLE SRL (02238210906)
Aggiudicatari:
FARMALUNAESOLE SRL (02238210906)
960,00 960,00 02/07/2014
02/07/2014
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MURGIA MASSIMILIANO AMPRA Y GITTA (MRGMSM72C05A192H)
Aggiudicatari:
MURGIA MASSIMILIANO AMPRA Y GITTA (MRGMSM72C05A192H)
. 780,00 780,00 16/12/2014
16/12/2014
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
FIALCO S.R.L. (02458810906)
Aggiudicatari:
FIALCO S.R.L. (02458810906)
1.500,00 1.500,00 19/12/2014
19/12/2014
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ARTELETTRIC SAS di ALESSANDRO SANNA (01638700904)
Aggiudicatari:
ARTELETTRIC SAS di ALESSANDRO SANNA (01638700904)
80,00 80,00 13/05/2014
13/05/2014
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
IGIENICA SASSARESE S.R.L. (02478190909)
Aggiudicatari:
IGIENICA SASSARESE S.R.L. (02478190909)
98,64 98,64 21/10/2014
21/10/2014
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
FIALCO S.R.L. (02458810906)
Aggiudicatari:
FIALCO S.R.L. (02458810906)
. 198,00 198,00 22/10/2014
22/10/2014
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ACHENZA GIOVANNI (ECOSAR di GIOVANNI ACHENZA) (CHNGNN74E21I452A)
Aggiudicatari:
ACHENZA GIOVANNI (ECOSAR di GIOVANNI ACHENZA) (CHNGNN74E21I452A)
17.239,64 17.239,64 09/07/2014
22/10/2014
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Aggiudicatari:
. 145,97 145,97 30/10/2014
30/10/2014
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
L'ISOLA DELLE VACANZE S.R.L. (02114320902)
Aggiudicatari:
L'ISOLA DELLE VACANZE S.R.L. (02114320902)
782,70 782,70 04/11/2014
04/11/2014
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ACHENZA GIOVANNI (ECOSAR di GIOVANNI ACHENZA) (CHNGNN74E21I452A)
Aggiudicatari:
ACHENZA GIOVANNI (ECOSAR di GIOVANNI ACHENZA) (CHNGNN74E21I452A)
GRUPPO DI CONTINUITA' - EQPROTECTS 851 - - FATTURA N. 103 DEL 19/02/2014- 150,00 150,00 05/03/2014
05/03/2014
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNO S.R.L. (02429130905)
Aggiudicatari:
UNO S.R.L. (02429130905)
FATT, 14 27/01/2014 RELATIVE AI PRELIEVI DEL 14/01/2014 257,00 257,00 14/02/2014
14/02/2014
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
S.A.B. - SERVIZI AVANZATI BIOQUALITA' S.R.L. (01806560908)
Aggiudicatari:
S.A.B. - SERVIZI AVANZATI BIOQUALITA' S.R.L. (01806560908)
PAGAMENTO FATT. N. 415/ DEL 31/03/2014 PER INTERVENTO SU MANGANO 38,50 38,50 08/04/2014
08/04/2014
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
FIALCO S.R.L. (02458810906)
Aggiudicatari:
FIALCO S.R.L. (02458810906)
ACQUISTO MATERIALE PER PULIZIA FATT. N. 236 DEL 24/02/2014 196,00 196,00 05/03/2014
05/03/2014
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
FIALCO S.R.L. (02458810906)
Aggiudicatari:
FIALCO S.R.L. (02458810906)
GENERI ALIMENTARI MESE DI SETTEMBRE 2014 - FATTURA N. 8049830/N DEL 14-11-2014 6.700,46 6.700,46 29/12/2014
30/12/2014
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DORECA S.P.A. (01632650022)
Aggiudicatari:
DORECA S.P.A. (01632650022)
PAGAMENTO FATT. N. 7407 DEL 16/04/2014 PER ACQUISTO FIOR DI NEVE + SANIVEGETAL 190,60 190,60 26/04/2014
26/04/2014
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
COMOCHI INDUSTRIALE S.R.L. (01863870927)
Aggiudicatari:
COMOCHI INDUSTRIALE S.R.L. (01863870927)
ABBONAMENTO IMPERSONALE MENSILE CONVITTO - FATTURE N. 24 + 30 + 35 + 44 / 2014 195,45 195,45 17/10/2014
19/12/2014
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ATP - AZIENDA TRASPORTI PUBBLICI (00121470900)
Aggiudicatari:
ATP - AZIENDA TRASPORTI PUBBLICI (00121470900)
FATT. N.155/00 DEL 10/02/2014 PER ACQUISTO GRATTUGIA - TRITACARNE 965,00 965,00 14/02/2014
14/02/2014
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
FIALCO S.R.L. (02458810906)
Aggiudicatari:
FIALCO S.R.L. (02458810906)
FATT. N. 199 DEL 23/01/2014 PER ATTIVAZIONE SOFTWARE AVCP E ASSISTENZA FINO AL 31/12/2014 160,00 160,00 30/01/2014
30/01/2014
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
NETTUNO S.R.L. (05600060965)
Aggiudicatari:
NETTUNO S.R.L. (05600060965)
BIGLIETTI AEREO (N.2) PER DIRIGENTE SCOLASTICA E DSGA - RIUNIONE DIRETTIVO ANIES A VENEZIA 13-11-2014 - FATTURA N. 120 DEL 11-11-2014 367,30 367,30 17/11/2014
17/11/2014
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
L'ISOLA DELLE VACANZE S.R.L. (02114320902)
Aggiudicatari:
L'ISOLA DELLE VACANZE S.R.L. (02114320902)
FORNITURA GAS 928,91 928,91 16/12/2014
16/12/2014
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MEDEA SPA (01620680924)
Aggiudicatari:
MEDEA SPA (01620680924)
460,00 460,00 02/08/2014
02/08/2014
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNO S.R.L. (02429130905)
Aggiudicatari:
UNO S.R.L. (02429130905)
MEDICINALI VARI FATT. N. 36 DEL 15/03/2014 44,55 44,55 08/04/2014
08/04/2014
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
FARMALUNAESOLE SRL (02238210906)
Aggiudicatari:
FARMALUNAESOLE SRL (02238210906)
420,00 420,00 26/05/2014
26/05/2014
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ARTELETTRIC SAS di ALESSANDRO SANNA (01638700904)
Aggiudicatari:
ARTELETTRIC SAS di ALESSANDRO SANNA (01638700904)
780,00 780,00 11/10/2014
11/10/2014
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
FIALCO S.R.L. (02458810906)
Aggiudicatari:
FIALCO S.R.L. (02458810906)
2.350,00 2.350,00 16/05/2014
16/05/2014
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GESUINO MARRAS SNC di MAURO E MASSIMO MARRAS & C. (01605800901)
Aggiudicatari:
GESUINO MARRAS SNC di MAURO E MASSIMO MARRAS & C. (01605800901)
90,00 90,00 21/10/2014
21/10/2014
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
FIALCO S.R.L. (02458810906)
Aggiudicatari:
FIALCO S.R.L. (02458810906)
FATT. N.20 DEL 28/01/2014 PER ACQUISTO PATTUMIERA A PEDALE + BUSTE 144,75 144,75 14/02/2014
14/02/2014
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ACHENZA GIOVANNI (ECOSAR di GIOVANNI ACHENZA) (CHNGNN74E21I452A)
Aggiudicatari:
ACHENZA GIOVANNI (ECOSAR di GIOVANNI ACHENZA) (CHNGNN74E21I452A)
FATT. N. 144/2013 - LAVORI DI DEMOLIZIONI PILASTRI IN LATERIZIO - RIPRISTIONO PLUVIALI E MURATURE ESEGUITE PRESSO IL C.N. CANOPOLENO 2.600,00 2.600,00 05/02/2014
05/02/2014
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
KAP SERVICE S.N.C. (02244740904)
Aggiudicatari:
KAP SERVICE S.N.C. (02244740904)
280,00 280,00 04/11/2014
04/11/2014
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
FIALCO S.R.L. (02458810906)
Aggiudicatari:
FIALCO S.R.L. (02458810906)
FORNITURA PANE 5.782,60 5.782,60 14/02/2014
17/07/2014
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GRUPPO ALIMENTARE SARDO SPA (01929820908)
Aggiudicatari:
GRUPPO ALIMENTARE SARDO SPA (01929820908)
68,00 68,00 02/08/2014
02/08/2014
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNO S.R.L. (02429130905)
Aggiudicatari:
UNO S.R.L. (02429130905)
PAGAMENTO ESTRATTO CONTO N. 21 DEL 15/04/2014 PER BIGLIETTO AEREO D.S. 145,91 145,91 23/04/2014
23/04/2014
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
L'ISOLA DELLE VACANZE S.R.L. (02114320902)
Aggiudicatari:
L'ISOLA DELLE VACANZE S.R.L. (02114320902)
. 491,93 491,93 04/11/2014
04/11/2014
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
COMOCHI INDUSTRIALE S.R.L. (01863870927)
Aggiudicatari:
COMOCHI INDUSTRIALE S.R.L. (01863870927)
. 283,64 283,64 17/12/2014
17/12/2014
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TERME DI SALSOMAGGIORE E TABIANO SPA - HOTEL VALENTINI (00153990346)
Aggiudicatari:
TERME DI SALSOMAGGIORE E TABIANO SPA - HOTEL VALENTINI (00153990346)
549,18 549,18 09/06/2014
09/06/2014
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
COPIA COPIA SRL (01669480905)
Aggiudicatari:
COPIA COPIA SRL (01669480905)
TERMINALE RILEVAZIONE PRESENZE: INSTALLAZ. E LICENZA D'USO ARGO SOFTWARE - FATTURA N. 141/2014/E DEL 07-11-2014 1.860,00 1.860,00 21/11/2014
21/11/2014
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TENDER DUE S.A.S. di Giorgio Rosi (02787410923)
Aggiudicatari:
TENDER DUE S.A.S. di Giorgio Rosi (02787410923)
1.040,00 1.040,00 10/11/2014
10/11/2014
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
OCCHIONERO AVV. MARIA CHIARA - STUDIO LEGALE (CCHMCH62E46I452Q)
EQUITALIA SARDEGNA S.P.A. (01667270928)
Aggiudicatari:
OCCHIONERO AVV. MARIA CHIARA - STUDIO LEGALE (CCHMCH62E46I452Q)
EQUITALIA SARDEGNA S.P.A. (01667270928)
. 901,64 901,64 17/10/2014
31/12/2014
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GRUPPO ALIMENTARE SARDO SPA (01929820908)
Aggiudicatari:
GRUPPO ALIMENTARE SARDO SPA (01929820908)
581,00 581,00 21/10/2014
21/10/2014
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CLEAN SERVICE SNC DI GIUSEPPE ACHENZA (01606120903)
Aggiudicatari:
CLEAN SERVICE SNC DI GIUSEPPE ACHENZA (01606120903)
. 231,00 231,00 17/12/2014
17/12/2014
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CLEAN SERVICE SNC DI GIUSEPPE ACHENZA (01606120903)
Aggiudicatari:
CLEAN SERVICE SNC DI GIUSEPPE ACHENZA (01606120903)
CONTRATTO ASSISTENZA SOFTWARE ARGO - ANNO 2014 - FATTURA N. 1779 DEL 10/01/2014 680,00 680,00 31/01/2014
31/01/2014
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ARGO SOFTWARE S.R.L. (00838520880)
Aggiudicatari:
ARGO SOFTWARE S.R.L. (00838520880)
REVISIONE PIANO DI AUTOCONTROLLO - FATTURA N. 16 DEL 18/03/2014 - 156,00 156,00 31/03/2014
31/03/2014
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
VIRDIS GIUSEPPINA (VRDGPP58A53I452P)
Aggiudicatari:
VIRDIS GIUSEPPINA (VRDGPP58A53I452P)
230,22 230,22 21/10/2014
21/10/2014
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TECNO OFFICE SNC di Regno D. & C. (01259150553)
Aggiudicatari:
TECNO OFFICE SNC di Regno D. & C. (01259150553)
PAGAMENTO FATT. N. 03 DEL 26/02/2014 PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RIFACIMENTO INTONACI 1.250,00 1.250,00 22/04/2014
22/04/2014
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
G.M.G. COSTRUZIONI E INFISSI S.R.L. (02269070906)
Aggiudicatari:
G.M.G. COSTRUZIONI E INFISSI S.R.L. (02269070906)
FATT. N. 33/DEL 20/02/2014 575,00 575,00 26/02/2014
26/02/2014
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ARTELETTRIC SAS di ALESSANDRO SANNA (01638700904)
Aggiudicatari:
ARTELETTRIC SAS di ALESSANDRO SANNA (01638700904)
CONTRATTO MANUTENZ. MONTACARICHI - FT.0092871928 DEL 02/12/2013 - PERIODO 01/12/2013 - 30/11/2014 - CIG: Z620D9877D 1.672,08 1.672,08 30/01/2014
30/01/2014
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
KONE S.P.A. (05069070158)
Aggiudicatari:
KONE S.P.A. (05069070158)
. 245,00 245,00 20/11/2014
20/11/2014
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
FIALCO S.R.L. (02458810906)
Aggiudicatari:
FIALCO S.R.L. (02458810906)
PAGAMENTO FATT. N. 536 DEL 22/04/2014 PER INTERVENTO SU ESSICCATOIO 63,00 63,00 26/04/2014
26/04/2014
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
FIALCO S.R.L. (02458810906)
Aggiudicatari:
FIALCO S.R.L. (02458810906)
GENERI ALIMENTARI MESE DI DICEMBRE 2014 - FATTURA N. 085/D DEL 31-12-2014 5.179,41 5.179,41 17/10/2014
31/12/2014
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GRUPPO ALIMENTARE SARDO SPA (01929820908)
Aggiudicatari:
GRUPPO ALIMENTARE SARDO SPA (01929820908)
GENERI ALIMENTARI MESE DI NOVEMBRE 2014 - PASTI COMPLETI PER CELIACI - FATTURA N. 7400021534 DEL 22-12-2014 473,00 473,00 30/12/2014
31/12/2014
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GEMEAZ ELIOR SPA (05351490965)
CONVITTO NAZIONALE "CANOPOLENO" (80000150906)
Aggiudicatari:
GEMEAZ ELIOR SPA (05351490965)
CONVITTO NAZIONALE "CANOPOLENO" (80000150906)
. 280,50 280,50 27/11/2014
27/11/2014
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GEMEAZ ELIOR SPA (05351490965)
Aggiudicatari:
GEMEAZ ELIOR SPA (05351490965)
. 22,00 22,00 04/11/2014
04/11/2014
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
EUROEDIZIONI TORINO S.R.L. (07009890018)
Aggiudicatari:
EUROEDIZIONI TORINO S.R.L. (07009890018)
PAGAMENTO FATT. N. 176 DEL 14/04/2014 87,50 87,50 23/04/2014
23/04/2014
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
S.A.B. - SERVIZI AVANZATI BIOQUALITA' S.R.L. (01806560908)
Aggiudicatari:
S.A.B. - SERVIZI AVANZATI BIOQUALITA' S.R.L. (01806560908)
ACQUISTO N. 200 BLOCCHETTI DA 25 BUONI PASTO - FATT. N. 1762/11 DEL 07-12-2014 280,00 280,00 29/12/2014
29/12/2014
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TIPOGRAFIA IL TIMBRO S.N.C. (01933700906)
Aggiudicatari:
TIPOGRAFIA IL TIMBRO S.N.C. (01933700906)
CONTROLLO, COLLAUDO E REVISIONE ESTINTORI POLVERE - FATTURA N. 160 DEL 20/02/2014 - 400,00 400,00 12/03/2014
12/03/2014
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
FIRE ANTINCENDIO di MONNI ANNA MARIA (MNNNMR65E57I452V)
Aggiudicatari:
FIRE ANTINCENDIO di MONNI ANNA MARIA (MNNNMR65E57I452V)
. 76,00 76,00 28/11/2014
28/11/2014
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ARGO SOFTWARE S.R.L. (00838520880)
Aggiudicatari:
ARGO SOFTWARE S.R.L. (00838520880)
PAGAMENTO FATT. N. 949 DEL 04/02/2014 + FATT. N. 1337 DEL 18/02/2014 PER ACQUISTO ACQUA 401,20 401,20 12/03/2014
08/04/2014
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SOLINGROS srl (01448560902)
Aggiudicatari:
SOLINGROS srl (01448560902)
PAGAMENTO FATT. N. 8 DEL 21/02/2014 PER ACQUISTO PASTINE 54,57 54,57 12/03/2014
12/03/2014
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
PASTICCERIA PAGODA EREDI SNC (01795640901)
Aggiudicatari:
PASTICCERIA PAGODA EREDI SNC (01795640901)
ACQUISTO CESTINO GETTACARTI FATT. N. 47/FV DEL 09/01/2014 - 223,50 223,50 14/02/2014
14/02/2014
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ICART SRL (01654620903)
Aggiudicatari:
ICART SRL (01654620903)
PAGAMENTO FATTURA N. 3 DEL 07/04/2014 PER LAVORI DI RIPOSIZIONAMENTO TETTO LICEO LUCERNAIO 3.000,00 3.000,00 30/04/2014
30/04/2014
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MURITTU ETTORE (MRTTTR66M12I452P)
Aggiudicatari:
MURITTU ETTORE (MRTTTR66M12I452P)
450,00 450,00 30/12/2014
30/12/2014
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
INTESA SAN PAOLO S.p.A. (10810700152)
INTESA SAN PAOLO S.p.A. (00799960158)
Aggiudicatari:
INTESA SAN PAOLO S.p.A. (10810700152)
INTESA SAN PAOLO S.p.A. (00799960158)
. 10.025,06 10.025,06 02/07/2014
02/07/2014
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
EDIMP SNC (02339030906)
Aggiudicatari:
EDIMP SNC (02339030906)
PAGAMENTO FATT. N.701 DEL 05/03/2014 PER ACQUISTO BUSTE CARTA 64,00 64,00 08/04/2014
08/04/2014
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
OAM 1941 S.R.L. (02016760908)
Aggiudicatari:
OAM 1941 S.R.L. (02016760908)
340,00 340,00 01/02/2014
16/05/2014
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
IGIENICA SASSARESE S.R.L. (02478190909)
Aggiudicatari:
IGIENICA SASSARESE S.R.L. (02478190909)
. 3.000,00 3.000,00 16/12/2014
16/12/2014
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
METALSISTEM SARDEGNA S.R.L. (01758230906)
Aggiudicatari:
METALSISTEM SARDEGNA S.R.L. (01758230906)
ONTRATTO DI NOLEGGIO E ASSISTENZA SOFTWARE - ANNO 2014- FATTURA N. 38 DEL 14/01/2014- CIG: Z860D99059 2.045,00 2.045,00 30/01/2014
30/01/2014
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
NETTUNO S.R.L. (05600060965)
Aggiudicatari:
NETTUNO S.R.L. (05600060965)
. 40,00 40,00 16/12/2014
16/12/2014
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
FIALCO S.R.L. (02458810906)
Aggiudicatari:
FIALCO S.R.L. (02458810906)
FATT. N. 3 DEL 04/02/2014 PER 300 COPIE GIORNALINO GENNAIO 2014 CANOPOLANDO 540,00 540,00 14/02/2014
14/02/2014
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
STAMPA SERVICE di Mauro Canu (CNAMRA68B27I452E)
Aggiudicatari:
STAMPA SERVICE di Mauro Canu (CNAMRA68B27I452E)
1.672,32 1.672,32 02/10/2014
02/10/2014
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MOBILCASA SRL (00369270905)
Aggiudicatari:
MOBILCASA SRL (00369270905)
1.142,56 1.142,56 19/12/2014
19/12/2014
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNO S.R.L. (02429130905)
Aggiudicatari:
UNO S.R.L. (02429130905)
. 446,28 446,28 22/10/2014
22/10/2014
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ACHENZA GIOVANNI (ECOSAR di GIOVANNI ACHENZA) (CHNGNN74E21I452A)
Aggiudicatari:
ACHENZA GIOVANNI (ECOSAR di GIOVANNI ACHENZA) (CHNGNN74E21I452A)
PAGAMENTO FATT. N. 04 DEL 06/03/2014 PER LAVORI DI RIMOZIONE SCALE ESTERNE E SOSTITUZIONE INFISSI NELL'EDIFICIO SCOLASTICO . 8.054,00 8.054,00 12/03/2014
12/03/2014
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
EDIMP SNC (02339030906)
Aggiudicatari:
EDIMP SNC (02339030906)
63,00 63,00 27/05/2014
27/05/2014
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
FIALCO S.R.L. (02458810906)
Aggiudicatari:
FIALCO S.R.L. (02458810906)
918,40 918,40 21/10/2014
21/10/2014
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
FIALCO S.R.L. (02458810906)
Aggiudicatari:
FIALCO S.R.L. (02458810906)
1.862,06 1.862,06 03/07/2014
03/07/2014
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CLEAN SERVICE SNC DI GIUSEPPE ACHENZA (01606120903)
Aggiudicatari:
CLEAN SERVICE SNC DI GIUSEPPE ACHENZA (01606120903)
TONER PER FOTOCOPIATORE / STAMPANTE KYOCERA TK-715 - FATTURA N. 308 DEL 10/09/2014 386,40 386,40 20/09/2014
20/09/2014
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MO.VI.TECNICA SRL (07618910587)
Aggiudicatari:
MO.VI.TECNICA SRL (07618910587)
800,00 800,00 03/07/2014
03/07/2014
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNO S.R.L. (02429130905)
Aggiudicatari:
UNO S.R.L. (02429130905)
. 1.885,30 1.885,30 17/10/2014
30/12/2014
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GRUPPO ALIMENTARE SARDO SPA (01929820908)
Aggiudicatari:
GRUPPO ALIMENTARE SARDO SPA (01929820908)
247,93 247,93 02/08/2014
02/08/2014
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNO S.R.L. (02429130905)
Aggiudicatari:
UNO S.R.L. (02429130905)
. 3.162,00 3.162,00 15/09/2014
15/09/2014
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
EQUITALIA SARDEGNA S.P.A. (01667270928)
MONAGHEDDU ADRIANO - DOTT. AGRONOMO (MNGDRN74B27I452H)
REAL GARDEN S.R.L. (02033060902)
Aggiudicatari:
EQUITALIA SARDEGNA S.P.A. (01667270928)
MONAGHEDDU ADRIANO - DOTT. AGRONOMO (MNGDRN74B27I452H)
REAL GARDEN S.R.L. (02033060902)
SERVIZIO DI MANUTENZIONE SPAZI VERDI E AREE ESTERNE DEL CONVITTO - 4.918,29 4.918,29 24/06/2014
24/06/2014
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
KAP SERVICE S.N.C. (02244740904)
Aggiudicatari:
KAP SERVICE S.N.C. (02244740904)
36,12 36,12 02/10/2014
02/10/2014
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ACHENZA GIOVANNI (ECOSAR di GIOVANNI ACHENZA) (CHNGNN74E21I452A)
Aggiudicatari:
ACHENZA GIOVANNI (ECOSAR di GIOVANNI ACHENZA) (CHNGNN74E21I452A)
OPERAZIONI DI VERIFICA STATICA CON PROVE DI CARICO E INDAGINI SULLE STRUTTURE DELL'EDIFICIO DEL CONVITTO CHE ACCOGLIE LA PISCINA LA PALETRA E LE AULE SPECIALI FATT. N. 11/2013 DEL 24/09/2013 - CIG Z9E0A9F5B5 11.850,00 11.850,00 22/01/2014
22/01/2014
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
STM srl SERVIZI TECNICI E MONITORAGGIO (01934480904)
Aggiudicatari:
STM srl SERVIZI TECNICI E MONITORAGGIO (01934480904)
70,00 70,00 04/11/2014
04/11/2014
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
FIALCO S.R.L. (02458810906)
Aggiudicatari:
FIALCO S.R.L. (02458810906)
458,00 458,00 27/05/2014
27/05/2014
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
OFFICE DEPOT ITALIA S.R.L. (03675290286)
Aggiudicatari:
OFFICE DEPOT ITALIA S.R.L. (03675290286)
BOLLETTA TELEFONICA FAX 079-3764116 - FATTURA N. 8R00353866 DEL 05/12/2014 217,75 217,75 27/10/2014
29/12/2014
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TELECOM ITALIA S.P.A. (00488410010)
Aggiudicatari:
TELECOM ITALIA S.P.A. (00488410010)
PAGAMENTO FATTURA N. 394 DEL 05/03/2014 PER ACQUISTO BUSTE SPAZZATURA 425,00 425,00 31/03/2014
31/03/2014
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CIANCIOLA SARDEGNA S.R.L. (02274360920)
Aggiudicatari:
CIANCIOLA SARDEGNA S.R.L. (02274360920)
PAGAMENTO ESTRATTO CONTO N. 16 DEL 22/03/2014 PER VIAGGIO A NAPOLI PER CONVEGNO 515,43 515,43 08/04/2014
08/04/2014
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
L'ISOLA DELLE VACANZE S.R.L. (02114320902)
Aggiudicatari:
L'ISOLA DELLE VACANZE S.R.L. (02114320902)
PANE MESE DI DICEMBRE 2014 - FATTURA N. 086/D DEL 31-12-2014 4.463,39 4.463,39 17/10/2014
31/12/2014
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GRUPPO ALIMENTARE SARDO SPA (01929820908)
Aggiudicatari:
GRUPPO ALIMENTARE SARDO SPA (01929820908)
INTERVENTO TECNICO SU FORNO CONVOTHERM (SOSTITUZIONE GUARNIZIONE PORTA) - FATTURA N. 41/PA DEL 18-12-2014 202,00 202,00 19/12/2014
19/12/2014
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
FIALCO S.R.L. (02458810906)
Aggiudicatari:
FIALCO S.R.L. (02458810906)
PAGAMENTO FATT. N.42/B - 27.03.2014 ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA 243,00 243,00 22/04/2014
22/04/2014
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CLEAN SERVICE SNC DI GIUSEPPE ACHENZA (01606120903)
Aggiudicatari:
CLEAN SERVICE SNC DI GIUSEPPE ACHENZA (01606120903)
175,57 175,57 02/07/2014
02/07/2014
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MURGIA MASSIMILIANO AMPRA Y GITTA (MRGMSM72C05A192H)
Aggiudicatari:
MURGIA MASSIMILIANO AMPRA Y GITTA (MRGMSM72C05A192H)
COMPLETAMENTO RINNOVO ARREDI LOCALI REFETTORIO 18.801,81 18.801,81 15/12/2014
15/12/2014
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
FIALCO S.R.L. (02458810906)
CONVITTO NAZIONALE "CANOPOLENO" (80000150906)
Aggiudicatari:
FIALCO S.R.L. (02458810906)
CONVITTO NAZIONALE "CANOPOLENO" (80000150906)
PAGAMENTO FATT. N. 368 DEL 14/04/2014 PER INTERVENTO TECNICO SU FOTOCOPIATORE 700,00 700,00 29/04/2014
29/04/2014
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BACCOLI SERVICE S.R.L. (02228600900)
Aggiudicatari:
BACCOLI SERVICE S.R.L. (02228600900)
MATERIALE PICCOLE MANUTENZIONI - FATTURA N. 9 del 06/02/2014 - 208,76 208,76 05/03/2014
05/03/2014
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
PIEFFE DI PIERLUIGI FENU (FNEPLG67H21I452Y)
Aggiudicatari:
PIEFFE DI PIERLUIGI FENU (FNEPLG67H21I452Y)
10.298,98 10.298,98 10/07/2014
02/09/2014
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
KAP SERVICE S.N.C. (02244740904)
Aggiudicatari:
KAP SERVICE S.N.C. (02244740904)
288,00 288,00 10/09/2014
10/09/2014
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
FIRE ANTINCENDIO di MONNI ANNA MARIA (MNNNMR65E57I452V)
Aggiudicatari:
FIRE ANTINCENDIO di MONNI ANNA MARIA (MNNNMR65E57I452V)
GENERI ALIMENTARI MESE DI NOVEMBRE 2014 - FATTURA N. 8003847/S DEL 30-11-2014 4.966,31 4.966,31 29/12/2014
30/12/2014
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DORECA S.P.A. (01632650022)
Aggiudicatari:
DORECA S.P.A. (01632650022)
ACQUISTO VELOCATERING PER VASSOI - FATTURA N. 191 DEL 12/02/2014 1.560,00 1.560,00 12/03/2014
08/04/2014
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MURGIA MASSIMILIANO AMPRA Y GITTA (MRGMSM72C05A192H)
Aggiudicatari:
MURGIA MASSIMILIANO AMPRA Y GITTA (MRGMSM72C05A192H)
PAGAMENTO FATT. N. 11 DEL 10/03/2014 PER SOSTITUZIONE LAMPADINE E PLAFONIERE 1.300,00 1.300,00 18/03/2014
18/03/2014
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
C.R.P. IMPIANTI ELETTRICI DI GIANNI PIGA (PGIGNN75H19I452Z)
Aggiudicatari:
C.R.P. IMPIANTI ELETTRICI DI GIANNI PIGA (PGIGNN75H19I452Z)
285,00 285,00 10/09/2014
10/09/2014
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ARTELETTRIC SAS di ALESSANDRO SANNA (01638700904)
Aggiudicatari:
ARTELETTRIC SAS di ALESSANDRO SANNA (01638700904)
CORSO ADEMPIMENTI SEGRETERIA DIDATTICA - FATTURA N. 429 DEL 19-09-2014 76,00 76,00 07/10/2014
07/10/2014
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ARGO SOFTWARE S.R.L. (00838520880)
Aggiudicatari:
ARGO SOFTWARE S.R.L. (00838520880)
312,00 312,00 05/11/2014
10/11/2014
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
EQUITALIA SARDEGNA S.P.A. (01667270928)
VIRDIS GIUSEPPINA (VRDGPP58A53I452P)
Aggiudicatari:
EQUITALIA SARDEGNA S.P.A. (01667270928)
VIRDIS GIUSEPPINA (VRDGPP58A53I452P)
FORNITURA MODULO MEMORIA PER RIPRISTINO PC SEGRETERIA 55,00 55,00 31/01/2014
31/01/2014
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNO S.R.L. (02429130905)
Aggiudicatari:
UNO S.R.L. (02429130905)
NTERVENTO TECNICO SU PROGRAMMA RILEVATORE PRESENZE - FATTURA N. Z9158A001/14 93,60 93,60 31/01/2014
31/01/2014
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
FOIS CATERINA (FSOCRN59H44G379C)
Aggiudicatari:
FOIS CATERINA (FSOCRN59H44G379C)
FATT. N. 2174/00 - 05/02/2014 - INTERVENTO SU FREEZER CUCINA - SOSTITUZIONE SONDA - 104,00 104,00 05/02/2014
05/02/2014
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
FIALCO S.R.L. (02458810906)
Aggiudicatari:
FIALCO S.R.L. (02458810906)
.FORNITURA GENERI ALIMENTARI 3.946,96 3.946,96 02/07/2014
02/07/2014
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GRUPPO ALIMENTARE SARDO SPA (01929820908)
Aggiudicatari:
GRUPPO ALIMENTARE SARDO SPA (01929820908)
1.912,61 1.912,61 03/07/2014
03/07/2014
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNO S.R.L. (02429130905)
Aggiudicatari:
UNO S.R.L. (02429130905)
. 1.727,28 1.727,28 16/12/2014
16/12/2014
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
KONE S.P.A. (05069070158)
Aggiudicatari:
KONE S.P.A. (05069070158)
BIGLIETTI AEREO PER N. 3 EDUCATORI (PUTZULU, SABATINO, COSSU) - SEMINARIO DI FORMAZIONE PER LICEO SPORTIVO A SALSOMAGGIORE - FATTURA N. 106 DEL 06-10-2014 547,82 547,82 30/10/2014
30/10/2014
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
L'ISOLA DELLE VACANZE S.R.L. (02114320902)
Aggiudicatari:
L'ISOLA DELLE VACANZE S.R.L. (02114320902)
. 156,00 156,00 26/11/2014
26/11/2014
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
FIALCO S.R.L. (02458810906)
Aggiudicatari:
FIALCO S.R.L. (02458810906)
114,17 114,17 11/09/2014
11/09/2014
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
INPS (80078750587)
Aggiudicatari:
INPS (80078750587)
GENERI ALIMENTARI MESE DI SETTEMBRE 2014 - FATTURA N. 8049831/N DEL 14-11-2014 772,42 772,42 29/12/2014
30/12/2014
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DORECA S.P.A. (01632650022)
Aggiudicatari:
DORECA S.P.A. (01632650022)
CORSO DI FORMAZIONE ITALIASCUOLA DEL 28-10-2014 "TECNICHE DI DIFESA PER IL CONTENZIOSO QUOTIDIANO" - FATT. N.20144G00914 DEL 29/10/2014 166,50 166,50 20/11/2014
20/11/2014
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SPAGGIARI - GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA (00150470342)
Aggiudicatari:
SPAGGIARI - GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA (00150470342)
GENERI ALIMENTARI MESE DI DICEMBRE 2014 - FATTURA N. 082/D DEL 31-12-2014 1.063,20 1.063,20 17/10/2014
31/12/2014
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GRUPPO ALIMENTARE SARDO SPA (01929820908)
Aggiudicatari:
GRUPPO ALIMENTARE SARDO SPA (01929820908)
ACQUISTO CAMICI, GREMBUILI, BANDIERA, PANTALONI ETC. - FATTURA N. 8 DEL 23/01/2014 547,84 547,84 14/02/2014
14/02/2014
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GIESSE FORNITURE S.R.L. (01227010905)
Aggiudicatari:
GIESSE FORNITURE S.R.L. (01227010905)
CORSO DI FORMAZIONE ITALIASCUOLA DEL 30/01/2014 PENSIONI - 121,50 121,50 05/02/2014
05/02/2014
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SPAGGIARI - GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA (00150470342)
Aggiudicatari:
SPAGGIARI - GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA (00150470342)
. 139,56 139,56 05/06/2014
05/06/2014
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
FOIS CATERINA (FSOCRN59H44G379C)
Aggiudicatari:
FOIS CATERINA (FSOCRN59H44G379C)
900,00 900,00 08/05/2014
08/05/2014
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MURITTU ETTORE (MRTTTR66M12I452P)
Aggiudicatari:
MURITTU ETTORE (MRTTTR66M12I452P)
. 207,00 207,00 08/07/2014
08/07/2014
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
PIEFFE DI PIERLUIGI FENU (FNEPLG67H21I452Y)
Aggiudicatari:
PIEFFE DI PIERLUIGI FENU (FNEPLG67H21I452Y)
80,00 80,00 02/07/2014
02/07/2014
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
IGIENICA SASSARESE S.R.L. (02478190909)
Aggiudicatari:
IGIENICA SASSARESE S.R.L. (02478190909)
85,00 85,00 02/07/2014
02/07/2014
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GISCA ECOLOGICA S.A.S. Giuliani di Scano Luigia Maria & C. (01463660900)
Aggiudicatari:
GISCA ECOLOGICA S.A.S. Giuliani di Scano Luigia Maria & C. (01463660900)
823,20 823,20 04/11/2014
04/11/2014
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ACHENZA GIOVANNI (ECOSAR di GIOVANNI ACHENZA) (CHNGNN74E21I452A)
Aggiudicatari:
ACHENZA GIOVANNI (ECOSAR di GIOVANNI ACHENZA) (CHNGNN74E21I452A)
PAG. BIGLIETTI DS. + PROF.SSA ANNA MURGIA ALGHERO - LINATE CORSO RIVOLTO PER DIRIGENTI DEI LICEI EUROPEI 324,01 324,01 31/03/2014
31/03/2014
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
L'ISOLA DELLE VACANZE S.R.L. (02114320902)
Aggiudicatari:
L'ISOLA DELLE VACANZE S.R.L. (02114320902)
PAGAMENTO FATT. N.86/14 DEL 23/04/2014 PER INTERVENTO PER GUASTI SU IMPIANTO ELETTRONICO D'ALLARME 114,00 114,00 26/04/2014
26/04/2014
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ARTELETTRIC SAS di ALESSANDRO SANNA (01638700904)
Aggiudicatari:
ARTELETTRIC SAS di ALESSANDRO SANNA (01638700904)
PAGAMENTO FATT. N. 2 PER LAVORI DI FACCHINAGGIO E RIPRISTINO BUCHE STRADA 600,00 600,00 29/04/2014
29/04/2014
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ARCA MICHELE - IMPRESA EDILE (02168450902)
Aggiudicatari:
ARCA MICHELE - IMPRESA EDILE (02168450902)
CUCINA COMPONIBILE CON FRIGO E LAVATRICE - FATTURA N. 41 DEL 02-10-2014 1.918,03 1.918,03 11/10/2014
11/10/2014
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MOBILCASA SRL (00369270905)
Aggiudicatari:
MOBILCASA SRL (00369270905)
280,18 280,18 27/05/2014
03/06/2014
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DETERGO 88 SAS di Delrio Paolo & C. (01343310908)
Aggiudicatari:
DETERGO 88 SAS di Delrio Paolo & C. (01343310908)
PAGAMENTO FATT. N. 660 DEL 04/03/2014 + N. 728 DEL 11/03/2014 ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA 1.807,19 1.807,19 05/03/2014
31/03/2014
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ICART SRL (01654620903)
Aggiudicatari:
ICART SRL (01654620903)
FORNITURA GENERI ALIMENTARI 3.147,16 3.147,16 17/10/2014
17/10/2014
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GRUPPO ALIMENTARE SARDO SPA (01929820908)
Aggiudicatari:
GRUPPO ALIMENTARE SARDO SPA (01929820908)
FORNITURA TONNO 208,08 208,08 12/05/2014
12/05/2014
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GRUPPO ALIMENTARE SARDO SPA (01929820908)
Aggiudicatari:
GRUPPO ALIMENTARE SARDO SPA (01929820908)
Totali Numero Lotti: 168 625.728,06 464.318,02

Bandi di Gara e Contratti 2014

2 February 2016

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News 12 Luglio 2020

Sperimentazione curvatura biomedica: esclusione delle scuole delle province non presenti nell’elenco

Avviso prot. n.10704 del 30 giugno 2020 Esclusione curvatura biomedica delle scuole

News 11 Luglio 2020

Progetto PON – Avviso pubblico per il supporto a studentesse e studenti delle scuole secondarie di primo e di secondo grado per libri di testo e kit scolastici

Il presente Avviso è finalizzato a consentire alle istituzioni scolastiche di acquistare supporti, libri e kit didattici anche da concedere in comodato d’uso a studentesse e studenti in difficoltà garantendo pari opportunità e diritto allo studio. E’ possibile presentare una candidatura per ciascun ciclo di ist

Circolari 11 Luglio 2020

Circ.396 Utilizzazioni e assegnazioni provvisorie personale docente, educativo e ATA a.s. 2020-2021

Circ.396 Utilizzazioni e assegnazioni provvisorie personale docente, educati

Circolari 9 Luglio 2020

Circ.395 Convocazione straordinaria e urgente del CdC 2B Liceo classico del 10.07.2020

Circ.395 Convocazione straordinaria e urgente del CdC 2B Liceo classico del

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