Amministrazione Trasparente

6 Febbraio 2017

bandi di gara e contratti 2016

CONVITTO NAZIONALE CANOPOLENO
Aggiornato al 28.01.2020
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Bandi di gara - 2016
CIG Oggetto Importo aggiudicazione Importo somme liquidate Data inizio
Data fine
FATTURA 6 DEL 29-03-2016 207.636,54 207.636,54 01/03/2016
27/09/2016
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
SA.GI.LE. SRL (02313390904)
Aggiudicatari:
SA.GI.LE. SRL (02313390904)
Fattura 3/PA del 06/09/2016 124.648,38 124.648,38 24/07/2016
12/12/2016
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
PINTUS ANTONIO OMAR (PNTNNM78L22I452I)
Aggiudicatari:
PINTUS ANTONIO OMAR (PNTNNM78L22I452I)
LOTTO 2 MANUTENZ STRAORD DIVERSA DISTRIBUZ DEGLI SPAZI INTERNI 1� PIANO E 3� DEL 1� PADIGL. RES. STUDENTI Fatt. 00005/3 142.180,78 142.180,78 26/07/2016
19/09/2016
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
S.A.S.S.U. S.RL. (02624350902)
Aggiudicatari:
S.A.S.S.U. S.RL. (02624350902)
Fattura FATTPA 6_16 del 10/11/2016 26.509,48 26.509,48 25/07/2016
10/11/2016
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
Teknodem service di gianluca demelio (DMLGLC73M30I452A)
Aggiudicatari:
Teknodem service di gianluca demelio (DMLGLC73M30I452A)
Fattura 49/PA-2016 del 08/03/2016 800,00 800,00 08/03/2016
08/03/2016
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNO S.R.L. (02429130905)
Aggiudicatari:
UNO S.R.L. (02429130905)
FATTURA 9V2/Gisca Ecologica DEL 11-03-2016 40,00 40,00 11/03/2016
11/03/2016
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GISCA ECOLOGICA S.A.S. Giuliani di Scano Luigia Maria & C. (01463660900)
Aggiudicatari:
GISCA ECOLOGICA S.A.S. Giuliani di Scano Luigia Maria & C. (01463660900)
FATTURA 26/A del 29/02/2016 ACHENZA GIOVANNI ( ECOSAR) 255,80 255,80 29/02/2016
29/02/2016
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ACHENZA GIOVANNI (ECOSAR di GIOVANNI ACHENZA) (CHNGNN74E21I452A)
Aggiudicatari:
ACHENZA GIOVANNI (ECOSAR di GIOVANNI ACHENZA) (CHNGNN74E21I452A)
Fattura 86/A del 13/10/2016 303,75 303,75 13/10/2016
13/10/2016
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ACHENZA GIOVANNI (ECOSAR di GIOVANNI ACHENZA) (CHNGNN74E21I452A)
Aggiudicatari:
ACHENZA GIOVANNI (ECOSAR di GIOVANNI ACHENZA) (CHNGNN74E21I452A)
Fattura 1389511 del 07/06/2016 279,00 279,00 07/06/2016
07/06/2016
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
OFFICE DEPOT ITALIA S.R.L. (03675290286)
Aggiudicatari:
OFFICE DEPOT ITALIA S.R.L. (03675290286)
Fattura 22/PA del 21/04/2016 170,00 170,00 21/04/2016
21/04/2016
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
FIALCO S.R.L. (02458810906)
Aggiudicatari:
FIALCO S.R.L. (02458810906)
Fattura 235/PA-2016 del 25/11/2016 40,00 40,00 25/11/2016
25/11/2016
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNO S.R.L. (02429130905)
Aggiudicatari:
UNO S.R.L. (02429130905)
FATTURA 6E DEL 03-10-2016 326,40 326,40 03/10/2016
03/10/2016
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
S.C. GELO S.R.L. (02604680906)
Aggiudicatari:
S.C. GELO S.R.L. (02604680906)
FATTURA 23PA16 DEL 26-09-2016 280,00 280,00 26/09/2016
26/09/2016
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BACCOLI SERVICE S.R.L. (02228600900)
Aggiudicatari:
BACCOLI SERVICE S.R.L. (02228600900)
Fattura 00001/01 del 08/11/2016 120,00 120,00 08/11/2016
08/11/2016
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
PERFORMA CONFCOMMERCIO SASSARI S C A R L (01994870903)
Aggiudicatari:
PERFORMA CONFCOMMERCIO SASSARI S C A R L (01994870903)
Fattura FATTPA 8_16 del 15/09/2016 240,00 240,00 15/09/2016
15/09/2016
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TEKNOSISTEMI SRL (02338030907)
Aggiudicatari:
TEKNOSISTEMI SRL (02338030907)
Fattura 249/PA-2016 del 09/12/2016 89,00 89,00 09/12/2016
09/12/2016
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNO S.R.L. (02429130905)
Aggiudicatari:
UNO S.R.L. (02429130905)
Fattura 5/PA del 08/07/2016 22.979,20 22.979,20 11/01/2016
04/10/2016
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CIOCCOLO ING. FABRIZIO (CCCFRZ52P30H501O)
EQUITALIA SARDEGNA S.P.A. (01667270928)
ERARIO C/ RITENUTE - AGENZIA DELLE ENTRATE (06363391001)
Aggiudicatari:
CIOCCOLO ING. FABRIZIO (CCCFRZ52P30H501O)
EQUITALIA SARDEGNA S.P.A. (01667270928)
ERARIO C/ RITENUTE - AGENZIA DELLE ENTRATE (06363391001)
Fattura FPA48_16 del 28/12/2016 6.200,00 6.200,00 28/12/2016
28/12/2016
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
REAL GARDEN S.R.L. (02033060902)
Aggiudicatari:
REAL GARDEN S.R.L. (02033060902)
FATTURA 0093392615 DEL 11-05-2016 300,00 300,00 11/05/2016
11/05/2016
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
KONE S.P.A. (05069070158)
Aggiudicatari:
KONE S.P.A. (05069070158)
Fattura 1/PA del 08/07/2016 3.000,00 3.000,00 08/07/2016
08/07/2016
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CIRCOLO NAUTICO TORRES (92000630902)
Aggiudicatari:
CIRCOLO NAUTICO TORRES (92000630902)
Fattura 000147/D del 30/06/2016 4.239,51 4.239,51 31/01/2016
30/06/2016
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GRUPPO ALIMENTARE SARDO SPA (01929820908)
Aggiudicatari:
GRUPPO ALIMENTARE SARDO SPA (01929820908)
Fattura 45/02 del 29/04/2016 8.838,52 8.838,52 29/01/2016
28/07/2016
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
FRUTTA 5 S.R.L. (02540630908)
Aggiudicatari:
FRUTTA 5 S.R.L. (02540630908)
Fattura 2/PA del 28/01/2016 73,77 73,77 28/01/2016
28/01/2016
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
APEX SERVICE SRL (02252650904)
Aggiudicatari:
APEX SERVICE SRL (02252650904)
Fattura 8002820/S del 02/11/2016 200,20 200,20 02/11/2016
30/11/2016
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DORECA S.P.A. (01632650022)
GRUPPO ALIMENTARE SARDO SPA (01929820908)
Aggiudicatari:
DORECA S.P.A. (01632650022)
GRUPPO ALIMENTARE SARDO SPA (01929820908)
FATTURA N. 4 DEL 15.02.2016 - FIRE ANTINCENDIOCONTROLLO SEMESTRALE ESTINTORI A POLVERE 276,00 276,00 15/02/2016
15/02/2016
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
FIRE ANTINCENDIO di MONNI ANNA MARIA (MNNNMR65E57I452V)
Aggiudicatari:
FIRE ANTINCENDIO di MONNI ANNA MARIA (MNNNMR65E57I452V)
Fattura 42/PA del 26/11/2016 270,00 270,00 26/11/2016
26/11/2016
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
FIALCO S.R.L. (02458810906)
Aggiudicatari:
FIALCO S.R.L. (02458810906)
Fattura FATTPA 1_16 del 15/06/2016 1.835,00 1.835,00 15/06/2016
15/06/2016
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ELIA DOMENICO EREDI S.N.C di A. Elia & C. (00862360906)
Aggiudicatari:
ELIA DOMENICO EREDI S.N.C di A. Elia & C. (00862360906)
Fattura 20164E00384 del 07/01/2016 90,00 90,00 07/01/2016
07/01/2016
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SPAGGIARI - GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA (00150470342)
Aggiudicatari:
SPAGGIARI - GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA (00150470342)
FATTURA 2E DEL 31-05-2016 503,74 503,74 31/05/2016
31/05/2016
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
S.C. GELO S.R.L. (02604680906)
Aggiudicatari:
S.C. GELO S.R.L. (02604680906)
Fattura 8002945/S del 30/11/2016 1.473,77 1.473,77 30/09/2016
30/11/2016
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DORECA S.P.A. (01632650022)
GRUPPO ALIMENTARE SARDO SPA (01929820908)
Aggiudicatari:
DORECA S.P.A. (01632650022)
Fattura FATTPA 1_16 del 13/09/2016 260,00 260,00 13/09/2016
13/09/2016
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Copy...Right! di Carlotti Marilena (CRLMLN76P69I452F)
Aggiudicatari:
Copy...Right! di Carlotti Marilena (CRLMLN76P69I452F)
FATTURA 14/PA DEL 13-12-2016 1.500,00 1.500,00 13/12/2016
13/12/2016
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ARTELETTRIC SAS di ALESSANDRO SANNA (01638700904)
Aggiudicatari:
ARTELETTRIC SAS di ALESSANDRO SANNA (01638700904)
Fattura 1362233 del 15/03/2016 497,89 497,89 15/03/2016
15/03/2016
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
OFFICE DEPOT ITALIA S.R.L. (03675290286)
Aggiudicatari:
OFFICE DEPOT ITALIA S.R.L. (03675290286)
Fattura 47/A del 22/04/2016 687,18 687,18 22/04/2016
22/04/2016
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ACHENZA GIOVANNI (ECOSAR di GIOVANNI ACHENZA) (CHNGNN74E21I452A)
Aggiudicatari:
ACHENZA GIOVANNI (ECOSAR di GIOVANNI ACHENZA) (CHNGNN74E21I452A)
FATTURA 15/PA DEL 20-12-2016 550,00 550,00 13/12/2016
20/12/2016
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ARTELETTRIC SAS di ALESSANDRO SANNA (01638700904)
Aggiudicatari:
ARTELETTRIC SAS di ALESSANDRO SANNA (01638700904)
FATTURA 7/E DEL 14/09/2016 292,86 292,86 14/09/2016
14/09/2016
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CE.DI.NORD SRL (01818950907)
Aggiudicatari:
CE.DI.NORD SRL (01818950907)
FATTURA 242 DEL 31-10-2016 138,00 138,00 31/10/2016
31/10/2016
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
COMOCHI INDUSTRIALE S.R.L. (01863870927)
Aggiudicatari:
COMOCHI INDUSTRIALE S.R.L. (01863870927)
Fattura 1/PA del 10/06/2016 842,37 842,37 10/06/2016
10/06/2016
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
FOLLESE ENRICO (FLLNRC70L13B354Y)
Aggiudicatari:
FOLLESE ENRICO (FLLNRC70L13B354Y)
Fattura 2016/0000019/PA del 03/09/2016 283,37 283,37 03/09/2016
03/09/2016
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SHARDANA TOURS S.R.L. (01720080900)
Aggiudicatari:
SHARDANA TOURS S.R.L. (01720080900)
Fattura 52 del 29/02/2016 222,10 222,10 29/02/2016
29/02/2016
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
PULISARDA SNC di Burrai Arcangelo & C. (01240110906)
Aggiudicatari:
PULISARDA SNC di Burrai Arcangelo & C. (01240110906)
Fattura 7/PA del 25/02/2016 3.385,59 3.385,59 25/02/2016
25/02/2016
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
SAFETY ENERGY S.R.L. (02138210907)
Aggiudicatari:
SAFETY ENERGY S.R.L. (02138210907)
Fattura 000109/D del 30/04/2016 9.791,71 9.791,71 31/01/2016
31/07/2016
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GRUPPO ALIMENTARE SARDO SPA (01929820908)
Aggiudicatari:
GRUPPO ALIMENTARE SARDO SPA (01929820908)
Fattura 804325 del 19/12/2016 789,94 789,94 19/12/2016
19/12/2016
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Transport s.a.s. di Taula V. & C. (00306580903)
Aggiudicatari:
Transport s.a.s. di Taula V. & C. (00306580903)
FATTURA 38/PA-2016 del 26/02/2016 - UNO SRL 300,00 300,00 26/02/2016
26/02/2016
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNO S.R.L. (02429130905)
Aggiudicatari:
UNO S.R.L. (02429130905)
Fattura 37/A del 16/03/2016 85,05 85,05 16/03/2016
16/03/2016
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ACHENZA GIOVANNI (ECOSAR di GIOVANNI ACHENZA) (CHNGNN74E21I452A)
Aggiudicatari:
ACHENZA GIOVANNI (ECOSAR di GIOVANNI ACHENZA) (CHNGNN74E21I452A)
Fattura 20164E11113 del 01/04/2016 99,00 99,00 01/04/2016
01/04/2016
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SPAGGIARI - GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA (00150470342)
Aggiudicatari:
SPAGGIARI - GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA (00150470342)
FATTURA 147-P DEL 30-09-2016 647,80 647,80 30/09/2016
30/09/2016
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CENTRO SERVIZI COMPUTER di LORENZO SARRIA (SRRLNZ72M08I452U)
Aggiudicatari:
CENTRO SERVIZI COMPUTER di LORENZO SARRIA (SRRLNZ72M08I452U)
Fattura 25/PA del 24/05/2016 148,04 148,04 24/05/2016
24/05/2016
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
FIALCO S.R.L. (02458810906)
Aggiudicatari:
FIALCO S.R.L. (02458810906)
FATTURA 12PA16 DEL 20-04-2016 300,00 300,00 20/04/2016
20/04/2016
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BACCOLI SERVICE S.R.L. (02228600900)
Aggiudicatari:
BACCOLI SERVICE S.R.L. (02228600900)
FATTURA 7/B DEL 29-01-2016 404,00 404,00 29/01/2016
29/01/2016
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CLEAN SERVICE SNC DI GIUSEPPE ACHENZA (01606120903)
Aggiudicatari:
CLEAN SERVICE SNC DI GIUSEPPE ACHENZA (01606120903)
Fattura 4/PA del 23/05/2016 28.513,24 28.513,24 23/05/2016
23/05/2016
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CAPULA ANTONIO - STUDIO TECNICO GEOM. (CPLNTN78E13I452D)
Aggiudicatari:
CAPULA ANTONIO - STUDIO TECNICO GEOM. (CPLNTN78E13I452D)
Fattura 2016/0000023/7A del 13/10/2016 390,80 390,80 13/10/2016
13/10/2016
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SHARDANA TOURS S.R.L. (01720080900)
Aggiudicatari:
SHARDANA TOURS S.R.L. (01720080900)
FATTURA 1010352776 DEL 18-05-2016 579,92 579,92 24/02/2016
11/11/2016
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Kyocera Document Solutions Italia S.p.a. (01788080156)
Aggiudicatari:
Kyocera Document Solutions Italia S.p.a. (01788080156)
Fattura 801247 del 22/02/2016 739,37 739,37 22/02/2016
22/02/2016
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Transport s.a.s. di Taula V. & C. (00306580903)
Aggiudicatari:
Transport s.a.s. di Taula V. & C. (00306580903)
Fattura FATTPA 26_16 del 27/10/2016 1.348,47 1.348,47 27/10/2016
27/10/2016
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CASSESE MONICA (CSSMNC76T62I452O)
Aggiudicatari:
CASSESE MONICA (CSSMNC76T62I452O)
FATTURA 000012FP DEL 31-12-2015 389,00 389,00 11/02/2016
31/10/2016
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
IGIENICA SASSARESE S.R.L. (02478190909)
Aggiudicatari:
IGIENICA SASSARESE S.R.L. (02478190909)
Fattura 802002 del 16/03/2016 675,44 675,44 16/03/2016
16/03/2016
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Transport s.a.s. di Taula V. & C. (00306580903)
Aggiudicatari:
Transport s.a.s. di Taula V. & C. (00306580903)
Fattura 8002223/S del 30/06/2016 2.114,95 2.114,95 31/01/2016
30/06/2016
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DORECA S.P.A. (01632650022)
Aggiudicatari:
DORECA S.P.A. (01632650022)
Fattura 000187/D del 30/09/2016 5.818,16 5.818,16 30/09/2016
30/11/2016
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GRUPPO ALIMENTARE SARDO SPA (01929820908)
MARR SPA (01836980365)
Aggiudicatari:
GRUPPO ALIMENTARE SARDO SPA (01929820908)
Fattura 389 del 31/10/2016 3.462,20 3.462,20 31/10/2016
31/10/2016
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
PULISARDA SNC di Burrai Arcangelo & C. (01240110906)
Aggiudicatari:
PULISARDA SNC di Burrai Arcangelo & C. (01240110906)
Fattura 20164G01279 del 23/03/2016 189,00 189,00 23/03/2016
23/03/2016
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SPAGGIARI - GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA (00150470342)
Aggiudicatari:
SPAGGIARI - GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA (00150470342)
FATTURA 50-P DEL 22-04-2016 1.652,00 1.652,00 22/04/2016
22/04/2016
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CENTRO SERVIZI COMPUTER di LORENZO SARRIA (SRRLNZ72M08I452U)
Aggiudicatari:
CENTRO SERVIZI COMPUTER di LORENZO SARRIA (SRRLNZ72M08I452U)
FATTURA 7680011400 DEL 30-04-2016 2.387,00 2.387,00 31/01/2016
30/06/2016
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GEMEAZ ELIOR SPA (05351490965)
Aggiudicatari:
GEMEAZ ELIOR SPA (05351490965)
Fattura FATTPA 1_16 del 08/11/2016 2.500,00 2.500,00 08/11/2016
08/11/2016
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Scenografie di Fiorillo Matteo (FRLMTT72L18I452T)
Aggiudicatari:
Scenografie di Fiorillo Matteo (FRLMTT72L18I452T)
Fattura 368 del 31/10/2016 240,12 240,12 31/10/2016
31/10/2016
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
PULISARDA SNC di Burrai Arcangelo & C. (01240110906)
Aggiudicatari:
PULISARDA SNC di Burrai Arcangelo & C. (01240110906)
FATTURA 13/PA del 18/02/2016 - FIALCO SRL 5.198,21 5.198,21 18/02/2016
18/02/2016
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
FIALCO S.R.L. (02458810906)
Aggiudicatari:
FIALCO S.R.L. (02458810906)
Fattura 1/PA del 06/10/2016 4.699,80 4.699,80 06/10/2016
06/10/2016
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
Partecipanti:
MONAGHEDDU ADRIANO - DOTT. AGRONOMO (MNGDRN74B27I452H)
Aggiudicatari:
MONAGHEDDU ADRIANO - DOTT. AGRONOMO (MNGDRN74B27I452H)
Fattura FATTPA 1_16 del 21/01/2016 543,00 543,00 21/01/2016
21/01/2016
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
STAMPA SERVICE di Mauro Canu (CNAMRA68B27I452E)
Aggiudicatari:
STAMPA SERVICE di Mauro Canu (CNAMRA68B27I452E)
FATTURA 15/V2 DEL 25-05-2016 32,50 32,50 25/05/2016
25/05/2016
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GISCA ECOLOGICA S.A.S. Giuliani di Scano Luigia Maria & C. (01463660900)
Aggiudicatari:
GISCA ECOLOGICA S.A.S. Giuliani di Scano Luigia Maria & C. (01463660900)
Fattura 51 del 29/02/2016 761,42 761,42 29/02/2016
29/02/2016
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
PULISARDA SNC di Burrai Arcangelo & C. (01240110906)
Aggiudicatari:
PULISARDA SNC di Burrai Arcangelo & C. (01240110906)
FATTURA 3/6 DEL 15-09-2016 1.580,00 1.580,00 15/09/2016
15/09/2016
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SIMULA 1 DI SIMULA ANTONIO (SMLNTN72H01I452B)
Aggiudicatari:
SIMULA 1 DI SIMULA ANTONIO (SMLNTN72H01I452B)
Fattura 336 del 30/09/2016 263,00 263,00 30/09/2016
30/09/2016
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
PULISARDA SNC di Burrai Arcangelo & C. (01240110906)
Aggiudicatari:
PULISARDA SNC di Burrai Arcangelo & C. (01240110906)
FATTURA 28V2 DEL 29-12-2016 35,00 35,00 29/12/2016
29/12/2016
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GISCA ECOLOGICA S.A.S. Giuliani di Scano Luigia Maria & C. (01463660900)
Aggiudicatari:
GISCA ECOLOGICA S.A.S. Giuliani di Scano Luigia Maria & C. (01463660900)
Fattura 1364970 del 23/03/2016 3.051,75 3.051,75 23/03/2016
23/03/2016
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
OFFICE DEPOT ITALIA S.R.L. (03675290286)
Aggiudicatari:
OFFICE DEPOT ITALIA S.R.L. (03675290286)
FATTURA FATTPA 2_16 del 11/02/2016 - CANU MAURO 470,00 470,00 11/02/2016
11/02/2016
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
STAMPA SERVICE di Mauro Canu (CNAMRA68B27I452E)
Aggiudicatari:
STAMPA SERVICE di Mauro Canu (CNAMRA68B27I452E)
Fattura 8/PA del 27/01/2016 66,40 66,40 27/01/2016
27/01/2016
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
FIALCO S.R.L. (02458810906)
Aggiudicatari:
FIALCO S.R.L. (02458810906)
Fattura 19PA del 01/12/2016 358,50 358,50 01/12/2016
01/12/2016
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
S.A.B. - SERVIZI AVANZATI BIOQUALITA' S.R.L. (01806560908)
Aggiudicatari:
S.A.B. - SERVIZI AVANZATI BIOQUALITA' S.R.L. (01806560908)
Fattura 8 del 11/04/2016 647,54 647,54 11/04/2016
11/04/2016
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MASIA PEPPINO (MSAPPN67H19I452A)
Aggiudicatari:
MASIA PEPPINO (MSAPPN67H19I452A)
Fattura 181 del 31/05/2016 165,36 165,36 31/05/2016
31/05/2016
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
PULISARDA SNC di Burrai Arcangelo & C. (01240110906)
Aggiudicatari:
PULISARDA SNC di Burrai Arcangelo & C. (01240110906)
Fattura 38 / A del 21/11/2016 134,87 134,87 21/11/2016
21/11/2016
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Farmacia Dr. Gianluigi Merella (MRLGLG65S25I452Z)
Aggiudicatari:
Farmacia Dr. Gianluigi Merella (MRLGLG65S25I452Z)
FATTURA 15 del 31/01/2016 - PULISARDA 929,88 929,88 31/01/2016
31/01/2016
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
PULISARDA SNC di Burrai Arcangelo & C. (01240110906)
Aggiudicatari:
PULISARDA SNC di Burrai Arcangelo & C. (01240110906)
Fattura 20/PA del 12/04/2016 75,00 75,00 12/04/2016
12/04/2016
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
FIALCO S.R.L. (02458810906)
Aggiudicatari:
FIALCO S.R.L. (02458810906)
FATTURA 153 DEL 13-04-2016 17.219,08 17.219,08 13/04/2016
22/12/2016
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
Partecipanti:
CASU ANTONELLO di Casu Antonio & C. snc (01186610901)
Aggiudicatari:
CASU ANTONELLO di Casu Antonio & C. snc (01186610901)
Fattura 15 del 27/10/2016 73,77 73,77 27/10/2016
27/10/2016
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ERREDI SRL (02339530905)
Aggiudicatari:
ERREDI SRL (02339530905)
Fattura 0103140002428 del 12/09/2016 88,51 88,51 12/09/2016
12/09/2016
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BRICOMAN ITALIA S.R.L (05602670969)
Aggiudicatari:
BRICOMAN ITALIA S.R.L (05602670969)
Fattura 000002-2016-FE del 27/09/2016 15.133,52 15.133,52 26/02/2016
27/09/2016
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
Partecipanti:
COEDIM SRL (02054460908)
Aggiudicatari:
COEDIM SRL (02054460908)
Fattura 54/A del 09/05/2016 137,54 137,54 09/05/2016
09/05/2016
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ACHENZA GIOVANNI (ECOSAR di GIOVANNI ACHENZA) (CHNGNN74E21I452A)
Aggiudicatari:
ACHENZA GIOVANNI (ECOSAR di GIOVANNI ACHENZA) (CHNGNN74E21I452A)
FATTURA 203/PA DEL 30-11-2015 508,25 508,25 05/02/2016
05/02/2016
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ESPOSTO MARCO - LA CASA DELLA DIVISA (SPSMRC61P08I608L)
Aggiudicatari:
ESPOSTO MARCO - LA CASA DELLA DIVISA (SPSMRC61P08I608L)
Fattura 2016/0000006/PA del 03/05/2016 120,00 120,00 03/05/2016
03/05/2016
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SHARDANA TOURS S.R.L. (01720080900)
Aggiudicatari:
SHARDANA TOURS S.R.L. (01720080900)
Fattura FATTPA 1_16 del 11/01/2016 1.450,00 1.450,00 11/01/2016
11/01/2016
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TEKNOSISTEMI SRL (02338030907)
Aggiudicatari:
TEKNOSISTEMI SRL (02338030907)
Fattura 147/PA-2016 del 12/07/2016 624,00 624,00 12/07/2016
12/07/2016
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNO S.R.L. (02429130905)
Aggiudicatari:
UNO S.R.L. (02429130905)
FATTURA 865/A DEL 21-11-2016 4.876,00 4.876,00 21/11/2016
21/11/2016
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CLEAN SERVICE SNC DI GIUSEPPE ACHENZA (01606120903)
ACHENZA GIOVANNI (ECOSAR di GIOVANNI ACHENZA) (CHNGNN74E21I452A)
Aggiudicatari:
CLEAN SERVICE SNC DI GIUSEPPE ACHENZA (01606120903)
Fattura 161036532 del 02/05/2016 249,50 249,50 02/01/2016
02/11/2016
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TISCALI ITALIA S.P.A. (02508100928)
Aggiudicatari:
TISCALI ITALIA S.P.A. (02508100928)
Fattura 46/PA del 15/12/2016 70,60 70,60 15/12/2016
15/12/2016
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
FIALCO S.R.L. (02458810906)
Aggiudicatari:
FIALCO S.R.L. (02458810906)
Fattura 2/PA del 14/01/2016 58,20 58,20 14/01/2016
14/01/2016
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
FIALCO S.R.L. (02458810906)
Aggiudicatari:
FIALCO S.R.L. (02458810906)
FATTURA 3E DEL 31-05-2016 368,48 368,48 31/05/2016
31/05/2016
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
S.C. GELO S.R.L. (02604680906)
Aggiudicatari:
S.C. GELO S.R.L. (02604680906)
Fattura 8002655/S del 30/09/2016 5.790,17 5.790,17 30/09/2016
02/11/2016
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DORECA S.P.A. (01632650022)
ALICE S.R.L. - PRODUZ. E COMM. ALIM.SURGELATI E CONGEL. (02442200925)
MARR SPA (01836980365)
Aggiudicatari:
DORECA S.P.A. (01632650022)
Fattura FATTPA 2_16 del 30/06/2016 816,39 816,39 30/06/2016
30/06/2016
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ELIA DOMENICO EREDI S.N.C di A. Elia & C. (00862360906)
Aggiudicatari:
ELIA DOMENICO EREDI S.N.C di A. Elia & C. (00862360906)
FATTURA 19/V2 DEL 05-08-2016 42,50 42,50 05/08/2016
05/08/2016
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GISCA ECOLOGICA S.A.S. Giuliani di Scano Luigia Maria & C. (01463660900)
Aggiudicatari:
GISCA ECOLOGICA S.A.S. Giuliani di Scano Luigia Maria & C. (01463660900)
Fattura 85 del 31/03/2016 348,96 348,96 31/03/2016
31/03/2016
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
PULISARDA SNC di Burrai Arcangelo & C. (01240110906)
Aggiudicatari:
PULISARDA SNC di Burrai Arcangelo & C. (01240110906)
FATTURA BP025617 DEL 28-10-2016 5.826,27 5.826,27 30/09/2016
30/12/2016
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MARR SPA (01836980365)
DORECA S.P.A. (01632650022)
GRUPPO ALIMENTARE SARDO SPA (01929820908)
Aggiudicatari:
MARR SPA (01836980365)
Fattura V6000482 del 11/11/2016 1.000,00 1.000,00 11/11/2016
11/11/2016
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
INTESA SAN PAOLO S.p.A. (10810700152)
INTESA SAN PAOLO S.p.A. (00799960158)
Aggiudicatari:
INTESA SAN PAOLO S.p.A. (10810700152)
INTESA SAN PAOLO S.p.A. (00799960158)
FATTURA 3708 DEL 27-01-2016 880,00 880,00 27/01/2016
27/01/2016
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ARGO SOFTWARE S.R.L. (00838520880)
Aggiudicatari:
ARGO SOFTWARE S.R.L. (00838520880)
Fattura 18 del 31/10/2016 533,00 533,00 31/10/2016
31/10/2016
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ERREDI SRL (02339530905)
Aggiudicatari:
ERREDI SRL (02339530905)
Fattura 6/PA del 22/01/2016 75,00 75,00 22/01/2016
22/01/2016
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
FIALCO S.R.L. (02458810906)
Aggiudicatari:
FIALCO S.R.L. (02458810906)
FATTURA BP025620 DEL 28-10-2016 1.470,90 1.470,90 30/09/2016
30/12/2016
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MARR SPA (01836980365)
DORECA S.P.A. (01632650022)
GRUPPO ALIMENTARE SARDO SPA (01929820908)
Aggiudicatari:
MARR SPA (01836980365)
FATTURA 1350059 del 09/02/2016 - OFFICE DEPOT 753,95 753,95 09/02/2016
09/02/2016
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
OFFICE DEPOT ITALIA S.R.L. (03675290286)
Aggiudicatari:
OFFICE DEPOT ITALIA S.R.L. (03675290286)
Fattura 229 del 30/06/2016 183,32 183,32 30/06/2016
30/06/2016
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
PULISARDA SNC di Burrai Arcangelo & C. (01240110906)
Aggiudicatari:
PULISARDA SNC di Burrai Arcangelo & C. (01240110906)
FATTURA 1E DEL 31-05-2016 31,00 31,00 31/05/2016
31/05/2016
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
S.C. GELO S.R.L. (02604680906)
Aggiudicatari:
S.C. GELO S.R.L. (02604680906)
FATTURA 17PA16 DEL 04-07-2016 60,00 60,00 04/07/2016
04/07/2016
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BACCOLI SERVICE S.R.L. (02228600900)
Aggiudicatari:
BACCOLI SERVICE S.R.L. (02228600900)
Fattura 17/PA del 25/03/2016 241,12 241,12 25/03/2016
25/03/2016
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
FIALCO S.R.L. (02458810906)
Aggiudicatari:
FIALCO S.R.L. (02458810906)
Fattura 2914 del 30/11/2016 1.791,00 1.791,00 30/11/2016
30/11/2016
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SARDA CHIMICA DI ANTONIO MANUNTA (MNNNTN61L18G924N)
Aggiudicatari:
SARDA CHIMICA DI ANTONIO MANUNTA (MNNNTN61L18G924N)
FATTURA 000047/D DEL 29-02-2016 1.869,50 1.869,50 31/01/2016
31/10/2016
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GRUPPO ALIMENTARE SARDO SPA (01929820908)
Aggiudicatari:
GRUPPO ALIMENTARE SARDO SPA (01929820908)
Fattura 180 del 31/05/2016 262,44 262,44 31/05/2016
31/05/2016
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
PULISARDA SNC di Burrai Arcangelo & C. (01240110906)
Aggiudicatari:
PULISARDA SNC di Burrai Arcangelo & C. (01240110906)
FATTURA 10/E DEL 16-11-2016 259,83 259,83 16/11/2016
16/11/2016
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CE.DI.NORD SRL (01818950907)
Aggiudicatari:
CE.DI.NORD SRL (01818950907)
Fattura 2016/0000002/PA del 01/04/2016 157,89 157,89 01/04/2016
01/04/2016
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SHARDANA TOURS S.R.L. (01720080900)
Aggiudicatari:
SHARDANA TOURS S.R.L. (01720080900)
FATTURA 30812016P00000652596 DEL 31-05-2016 1.706,70 1.706,70 31/05/2016
31/05/2016
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
A. MANZONI & C. S.p.A. (04705810150)
Aggiudicatari:
A. MANZONI & C. S.p.A. (04705810150)
Fattura FATTPA 3_16 del 20/05/2016 500,00 500,00 20/05/2016
20/05/2016
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
STAMPA SERVICE di Mauro Canu (CNAMRA68B27I452E)
Aggiudicatari:
STAMPA SERVICE di Mauro Canu (CNAMRA68B27I452E)
FATTURA 2/PA del 20/01/2016 - CAPULA GEOM. ANTONIO 11.756,80 11.756,80 20/01/2016
20/01/2016
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CAPULA ANTONIO - STUDIO TECNICO GEOM. (CPLNTN78E13I452D)
Aggiudicatari:
CAPULA ANTONIO - STUDIO TECNICO GEOM. (CPLNTN78E13I452D)
Fattura 20164G02538 del 31/05/2016 166,50 166,50 31/05/2016
31/05/2016
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SPAGGIARI - GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA (00150470342)
Aggiudicatari:
SPAGGIARI - GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA (00150470342)
Fattura 1374926 del 22/04/2016 554,81 554,81 08/04/2016
22/04/2016
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
OFFICE DEPOT ITALIA S.R.L. (03675290286)
Aggiudicatari:
OFFICE DEPOT ITALIA S.R.L. (03675290286)
FATTURA 10 DEL 27-07-2016 3.850,00 3.850,00 27/07/2016
27/07/2016
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA SPORT.E.R. (01922210909)
Aggiudicatari:
ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA SPORT.E.R. (01922210909)
FATTURA FPA13_15 DEL 31-12-2015 8.315,00 8.315,00 04/02/2016
04/02/2016
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
EQUITALIA SARDEGNA S.P.A. (01667270928)
MONAGHEDDU ADRIANO - DOTT. AGRONOMO (MNGDRN74B27I452H)
REAL GARDEN S.R.L. (02033060902)
Aggiudicatari:
EQUITALIA SARDEGNA S.P.A. (01667270928)
MONAGHEDDU ADRIANO - DOTT. AGRONOMO (MNGDRN74B27I452H)
REAL GARDEN S.R.L. (02033060902)
FATTURA 02/PA DEL 08-03-2016 500,00 500,00 08/03/2016
08/03/2016
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ARTELETTRIC SAS di ALESSANDRO SANNA (01638700904)
Aggiudicatari:
ARTELETTRIC SAS di ALESSANDRO SANNA (01638700904)
Fattura 61/06 del 24/10/2016 4.458,44 4.458,44 04/02/2016
24/10/2016
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MEDEA SPA (01620680924)
ARTELETTRIC SAS di ALESSANDRO SANNA (01638700904)
Aggiudicatari:
MEDEA SPA (01620680924)
ARTELETTRIC SAS di ALESSANDRO SANNA (01638700904)
Fattura 1421278 del 28/09/2016 424,50 424,50 28/09/2016
28/09/2016
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
OFFICE DEPOT ITALIA S.R.L. (03675290286)
Aggiudicatari:
OFFICE DEPOT ITALIA S.R.L. (03675290286)
Fattura 1442291 del 28/11/2016 216,72 216,72 28/11/2016
28/11/2016
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
OFFICE DEPOT ITALIA S.R.L. (03675290286)
Aggiudicatari:
OFFICE DEPOT ITALIA S.R.L. (03675290286)
Fattura 5/PA del 23/03/2016 255,00 255,00 23/03/2016
23/03/2016
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
APEX SERVICE SRL (02252650904)
Aggiudicatari:
APEX SERVICE SRL (02252650904)
FATTURA 000002-2016-PA DEL 07-06-2016 168,04 168,04 07/06/2016
07/06/2016
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CROMART SRL (01978890901)
Aggiudicatari:
CROMART SRL (01978890901)
FATTURA 29/B DEL 17-03-2016 2.344,80 2.344,80 17/03/2016
17/03/2016
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CLEAN SERVICE SNC DI GIUSEPPE ACHENZA (01606120903)
Aggiudicatari:
CLEAN SERVICE SNC DI GIUSEPPE ACHENZA (01606120903)
FATTURA FPA02_16 del 25/02/2016 - REAL GARDEN 21.279,00 21.279,00 25/02/2016
15/11/2016
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
REAL GARDEN S.R.L. (02033060902)
Aggiudicatari:
REAL GARDEN S.R.L. (02033060902)
FATTURA 14 DEL 11-01-2016 2.254,00 2.254,00 11/01/2016
11/01/2016
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
NETTUNO S.R.L. (05600060965)
Aggiudicatari:
NETTUNO S.R.L. (05600060965)
Fattura 9/PA del 27/01/2016 94,48 94,48 27/01/2016
27/01/2016
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
FIALCO S.R.L. (02458810906)
CONVITTO NAZIONALE "CANOPOLENO" (80000150906)
Aggiudicatari:
FIALCO S.R.L. (02458810906)
CONVITTO NAZIONALE "CANOPOLENO" (80000150906)
FATTURA 44/PA-2016 del 26/02/2016 - UNO SRL 169,70 169,70 26/02/2016
26/02/2016
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNO S.R.L. (02429130905)
Aggiudicatari:
UNO S.R.L. (02429130905)
Fattura 20164G03447 del 11/10/2016 144,00 144,00 11/10/2016
11/10/2016
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SPAGGIARI - GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA (00150470342)
Aggiudicatari:
SPAGGIARI - GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA (00150470342)
Fattura 335 del 30/09/2016 225,80 225,80 30/09/2016
30/09/2016
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
PULISARDA SNC di Burrai Arcangelo & C. (01240110906)
Aggiudicatari:
PULISARDA SNC di Burrai Arcangelo & C. (01240110906)
FORNITURA E POSA IN OPERA ARREDI VARI - C.N.C.(ACCONTO 20/%) Fattura 28/PA del 21/07/2016 39.947,00 39.947,00 21/07/2016
24/11/2016
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
FIALCO S.R.L. (02458810906)
Aggiudicatari:
FIALCO S.R.L. (02458810906)
Fattura 31/PA del 27/09/2016 277,00 277,00 27/09/2016
27/09/2016
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
FIALCO S.R.L. (02458810906)
Aggiudicatari:
FIALCO S.R.L. (02458810906)
FATTURA 000079/D DEL 31-03-2016 12.741,71 12.741,71 31/01/2016
31/10/2016
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GRUPPO ALIMENTARE SARDO SPA (01929820908)
Aggiudicatari:
GRUPPO ALIMENTARE SARDO SPA (01929820908)
Fattura 8001783/S del 31/03/2016 9.334,57 9.334,57 31/01/2016
30/06/2016
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DORECA S.P.A. (01632650022)
Aggiudicatari:
DORECA S.P.A. (01632650022)
FATTURA 5E DEL 31-05-2016 420,00 420,00 31/05/2016
31/05/2016
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
S.C. GELO S.R.L. (02604680906)
Aggiudicatari:
S.C. GELO S.R.L. (02604680906)
Fattura 8002816/S del 02/11/2016 2.762,49 2.762,49 02/11/2016
30/11/2016
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DORECA S.P.A. (01632650022)
GRUPPO ALIMENTARE SARDO SPA (01929820908)
MARR SPA (01836980365)
Aggiudicatari:
DORECA S.P.A. (01632650022)
Fattura 133 del 30/04/2016 289,62 289,62 30/04/2016
30/04/2016
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
PULISARDA SNC di Burrai Arcangelo & C. (01240110906)
Aggiudicatari:
PULISARDA SNC di Burrai Arcangelo & C. (01240110906)
Fattura 8002222/S del 30/06/2016 13.961,24 13.961,24 31/01/2016
31/07/2016
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DORECA S.P.A. (01632650022)
Aggiudicatari:
DORECA S.P.A. (01632650022)
FATTURA 1/E DEL 28-04-2016 75,08 75,08 28/04/2016
28/04/2016
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CE.DI.NORD SRL (01818950907)
Aggiudicatari:
CE.DI.NORD SRL (01818950907)
Fattura 162590869 del 02/12/2016 24,95 24,95 02/12/2016
02/12/2016
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TISCALI ITALIA S.P.A. (02508100928)
Aggiudicatari:
TISCALI ITALIA S.P.A. (02508100928)
Fattura 72/02 del 30/11/2016 7.749,45 7.749,45 30/09/2016
22/12/2016
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
FRUTTA 5 S.R.L. (02540630908)
MARR SPA (01836980365)
CORO & BIO (03025760921)
Aggiudicatari:
FRUTTA 5 S.R.L. (02540630908)
FATTURA 7680016218 DEL 31-10-2016 1.353,00 1.353,00 31/10/2016
30/11/2016
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GEMEAZ ELIOR SPA (05351490965)
Aggiudicatari:
GEMEAZ ELIOR SPA (05351490965)
Fattura 1PA del 24/02/2016 4.771,01 4.771,01 24/02/2016
24/02/2016
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
PINTUS ANTONIO OMAR (PNTNNM78L22I452I)
Aggiudicatari:
PINTUS ANTONIO OMAR (PNTNNM78L22I452I)
Fattura 36/A del 16/03/2016 96,50 96,50 16/03/2016
16/03/2016
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ACHENZA GIOVANNI (ECOSAR di GIOVANNI ACHENZA) (CHNGNN74E21I452A)
Aggiudicatari:
ACHENZA GIOVANNI (ECOSAR di GIOVANNI ACHENZA) (CHNGNN74E21I452A)
Fattura 2016/0000004/PA del 05/04/2016 17.269,66 17.269,66 05/04/2016
05/04/2016
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SHARDANA TOURS S.R.L. (01720080900)
Aggiudicatari:
SHARDANA TOURS S.R.L. (01720080900)
Fattura 92/A del 19/10/2016 76,56 76,56 19/10/2016
19/10/2016
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ACHENZA GIOVANNI (ECOSAR di GIOVANNI ACHENZA) (CHNGNN74E21I452A)
Aggiudicatari:
ACHENZA GIOVANNI (ECOSAR di GIOVANNI ACHENZA) (CHNGNN74E21I452A)
Fattura 8002818/S del 02/11/2016 6.481,37 6.481,37 30/09/2016
02/11/2016
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DORECA S.P.A. (01632650022)
GRUPPO ALIMENTARE SARDO SPA (01929820908)
MARR SPA (01836980365)
Aggiudicatari:
DORECA S.P.A. (01632650022)
Fattura 1417739 del 19/09/2016 655,10 655,10 19/09/2016
19/09/2016
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
OFFICE DEPOT ITALIA S.R.L. (03675290286)
Aggiudicatari:
OFFICE DEPOT ITALIA S.R.L. (03675290286)
Fattura 85/P del 19/04/2016 19.093,64 19.093,64 22/03/2016
22/04/2016
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Ge.Tur. Gestioni Turistiche Assistenziali scarl (01539520302)
Aggiudicatari:
Ge.Tur. Gestioni Turistiche Assistenziali scarl (01539520302)
Fattura 20/PA del 31/10/2016 4.476,60 4.476,60 30/09/2016
30/11/2016
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MIROPAN SRLS (02601950906)
GRUPPO ALIMENTARE SARDO SPA (01929820908)
Aggiudicatari:
MIROPAN SRLS (02601950906)
Fattura 800636 del 27/01/2016 709,40 709,40 27/01/2016
27/01/2016
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Transport s.a.s. di Taula V. & C. (00306580903)
Aggiudicatari:
Transport s.a.s. di Taula V. & C. (00306580903)
Fattura n. 71/PA/2016 del 01/04/2016 1.397,23 1.397,23 01/04/2016
01/04/2016
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GREMI VIAGGI DI TORRES VIAGGI S.R.L. (01954920904)
Aggiudicatari:
GREMI VIAGGI DI TORRES VIAGGI S.R.L. (01954920904)
FATTURA 0093490926 DEL 11-11-2016 300,00 300,00 11/11/2016
11/11/2016
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
KONE S.P.A. (05069070158)
Aggiudicatari:
KONE S.P.A. (05069070158)
Fattura 000154/D del 30/06/2016 9.190,93 9.190,93 31/01/2016
31/07/2016
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GRUPPO ALIMENTARE SARDO SPA (01929820908)
Aggiudicatari:
GRUPPO ALIMENTARE SARDO SPA (01929820908)
Fattura 20160151103 del 20/09/2016 149,00 149,00 20/09/2016
20/09/2016
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
FORUM MEDIA EDIZIONI SRL (03534120237)
Aggiudicatari:
FORUM MEDIA EDIZIONI SRL (03534120237)
FATTURA 0093499164 DEL 01-12-2016 1.779,12 1.779,12 01/12/2016
01/12/2016
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
KONE S.P.A. (05069070158)
Aggiudicatari:
KONE S.P.A. (05069070158)
FATTURA 1/PA del 20/01/2016 - CAPULA ANTONIO 4.963,30 4.963,30 20/01/2016
20/01/2016
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CAPULA ANTONIO - STUDIO TECNICO GEOM. (CPLNTN78E13I452D)
Aggiudicatari:
CAPULA ANTONIO - STUDIO TECNICO GEOM. (CPLNTN78E13I452D)
FATTURA 2/E DEL 02-05-2016 92,05 92,05 02/05/2016
02/05/2016
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CE.DI.NORD SRL (01818950907)
Aggiudicatari:
CE.DI.NORD SRL (01818950907)
FATTURA 4E DEL 31-05-2016 419,80 419,80 31/05/2016
31/05/2016
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
S.C. GELO S.R.L. (02604680906)
Aggiudicatari:
S.C. GELO S.R.L. (02604680906)
Fattura 2873 del 20/10/2016 170,00 170,00 20/10/2016
20/10/2016
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TECNODID SRL (00659430631)
Aggiudicatari:
TECNODID SRL (00659430631)
Fattura 182 del 31/05/2016 318,76 318,76 31/05/2016
31/05/2016
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
PULISARDA SNC di Burrai Arcangelo & C. (01240110906)
Aggiudicatari:
PULISARDA SNC di Burrai Arcangelo & C. (01240110906)
FATTURA 2/72 DEL 21-03-2016 494,25 494,25 21/03/2016
21/03/2016
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GIESSE FORNITURE S.R.L. (01227010905)
Aggiudicatari:
GIESSE FORNITURE S.R.L. (01227010905)
Fattura 000024 del 30/03/2016 234,55 234,55 30/03/2016
30/03/2016
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ATP - AZIENDA TRASPORTI PUBBLICI (00121470900)
Aggiudicatari:
ATP - AZIENDA TRASPORTI PUBBLICI (00121470900)
Fattura 0000163 del 30/06/2016 2.875,45 2.875,45 30/06/2016
30/06/2016
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
FARA EDOARDO EREDI AUTOLINEE SNC (01198700906)
Aggiudicatari:
FARA EDOARDO EREDI AUTOLINEE SNC (01198700906)
Fattura 0103140000500 del 09/03/2016 122,34 122,34 09/03/2016
09/03/2016
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BRICOMAN ITALIA S.R.L (05602670969)
Aggiudicatari:
BRICOMAN ITALIA S.R.L (05602670969)
Fattura 5/PA del 14/11/2016 12.724,79 12.724,79 14/11/2016
14/11/2016
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
Partecipanti:
CAPULA ANTONIO - STUDIO TECNICO GEOM. (CPLNTN78E13I452D)
Aggiudicatari:
CAPULA ANTONIO - STUDIO TECNICO GEOM. (CPLNTN78E13I452D)
FATTURA 05PA16 DEL 14-03-2016 250,00 250,00 14/03/2016
14/03/2016
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BACCOLI SERVICE S.R.L. (02228600900)
Aggiudicatari:
BACCOLI SERVICE S.R.L. (02228600900)
FATTURA 160580383 del 02/03/2016 - AULA MULTIMEDIALE TISCALI ITALIA SPA 462,00 462,00 02/01/2016
02/11/2016
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TISCALI ITALIA S.P.A. (02508100928)
CONVITTO NAZIONALE "CANOPOLENO" (80000150906)
Aggiudicatari:
TISCALI ITALIA S.P.A. (02508100928)
CONVITTO NAZIONALE "CANOPOLENO" (80000150906)
FATTURA 07PA16 DEL 05-04-2016 360,00 360,00 05/04/2016
05/04/2016
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BACCOLI SERVICE S.R.L. (02228600900)
Aggiudicatari:
BACCOLI SERVICE S.R.L. (02228600900)
Fattura 000068 del 21/09/2016 275,45 275,45 21/09/2016
21/09/2016
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ATP - AZIENDA TRASPORTI PUBBLICI (00121470900)
Aggiudicatari:
ATP - AZIENDA TRASPORTI PUBBLICI (00121470900)
Fattura 000002-2016-A del 20/07/2016 2.255,00 2.255,00 21/06/2016
20/07/2016
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
STINTINO DREAM SRL (02392070906)
Aggiudicatari:
STINTINO DREAM SRL (02392070906)
Fattura 334 del 30/09/2016 810,59 810,59 30/09/2016
30/09/2016
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
PULISARDA SNC di Burrai Arcangelo & C. (01240110906)
Aggiudicatari:
PULISARDA SNC di Burrai Arcangelo & C. (01240110906)
Fattura 165/PA-2016 del 03/08/2016 119,00 119,00 03/08/2016
03/08/2016
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNO S.R.L. (02429130905)
Aggiudicatari:
UNO S.R.L. (02429130905)
Fattura 96/PA-2016 del 31/03/2016 200,00 200,00 31/03/2016
31/03/2016
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNO S.R.L. (02429130905)
Aggiudicatari:
UNO S.R.L. (02429130905)
Fattura 78/A del 29/09/2016 656,40 656,40 29/09/2016
29/09/2016
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ACHENZA GIOVANNI (ECOSAR di GIOVANNI ACHENZA) (CHNGNN74E21I452A)
Aggiudicatari:
ACHENZA GIOVANNI (ECOSAR di GIOVANNI ACHENZA) (CHNGNN74E21I452A)
Fattura FATTPA 4_16 del 06/04/2016 181,82 181,82 06/04/2016
06/04/2016
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
COFFEE & BREAK S.R.L. (01914720907)
Aggiudicatari:
COFFEE & BREAK S.R.L. (01914720907)
Fattura 2016/0000007/PA del 03/05/2016 212,62 212,62 03/05/2016
03/05/2016
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SHARDANA TOURS S.R.L. (01720080900)
Aggiudicatari:
SHARDANA TOURS S.R.L. (01720080900)
Fattura 408/2016/E del 21/10/2016 854,00 854,00 21/10/2016
21/10/2016
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TENDER DUE S.A.S. di Giorgio Rosi (02787410923)
Aggiudicatari:
TENDER DUE S.A.S. di Giorgio Rosi (02787410923)
FATTURA 10/PA DEL 22-06-2016 - Progetto : SUMMER SCHOOL 2016 330,00 330,00 22/06/2016
22/06/2016
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
APEX SERVICE SRL (02252650904)
Aggiudicatari:
APEX SERVICE SRL (02252650904)
Fattura 6/PA del 14/11/2016 12.414,16 12.414,16 14/11/2016
14/11/2016
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
Partecipanti:
CAPULA ANTONIO - STUDIO TECNICO GEOM. (CPLNTN78E13I452D)
Aggiudicatari:
CAPULA ANTONIO - STUDIO TECNICO GEOM. (CPLNTN78E13I452D)
Fattura 803350 del 17/11/2016 720,94 720,94 17/11/2016
17/11/2016
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Transport s.a.s. di Taula V. & C. (00306580903)
Aggiudicatari:
Transport s.a.s. di Taula V. & C. (00306580903)
Fattura FATTPA 29_16 del 13/12/2016 276,36 276,36 13/12/2016
13/12/2016
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
LAI PIETRO (LAIPTR58S28I452U)
Aggiudicatari:
LAI PIETRO (LAIPTR58S28I452U)
Fattura FATTPA 2_16 del 20/12/2016 4.280,00 4.280,00 20/12/2016
20/12/2016
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DE.MO. SRL (01864430903)
Aggiudicatari:
DE.MO. SRL (01864430903)
Fattura 47/PA del 16/12/2016 75,00 75,00 16/12/2016
16/12/2016
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
FIALCO S.R.L. (02458810906)
Aggiudicatari:
FIALCO S.R.L. (02458810906)
FATTURA 14PA16 DEL 09-05-2016 200,00 200,00 09/05/2016
09/05/2016
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BACCOLI SERVICE S.R.L. (02228600900)
Aggiudicatari:
BACCOLI SERVICE S.R.L. (02228600900)
FATTURA 20164E10802 DEL 01-04-2016 363,46 363,46 01/04/2016
01/04/2016
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SPAGGIARI - GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA (00150470342)
Aggiudicatari:
SPAGGIARI - GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA (00150470342)
ANALISI ACQUA MENSA E CONTAMINAZIONE SUPERFICI Fattura 10PA del 27/07/2016 274,00 274,00 27/07/2016
27/07/2016
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
S.A.B. - SERVIZI AVANZATI BIOQUALITA' S.R.L. (01806560908)
Aggiudicatari:
S.A.B. - SERVIZI AVANZATI BIOQUALITA' S.R.L. (01806560908)
Fattura 19 del 31/10/2016 49,18 49,18 31/10/2016
31/10/2016
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ERREDI SRL (02339530905)
Aggiudicatari:
ERREDI SRL (02339530905)
Fattura 2016/0000003/7A del 25/02/2016 304,42 304,42 25/02/2016
25/02/2016
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SHARDANA TOURS S.R.L. (01720080900)
Aggiudicatari:
SHARDANA TOURS S.R.L. (01720080900)
Fattura 0103010005173 del 01/10/2016 87,38 87,38 01/10/2016
01/10/2016
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BRICOMAN ITALIA S.R.L (05602670969)
Aggiudicatari:
BRICOMAN ITALIA S.R.L (05602670969)
FATTURA 000020/D DEL 31-01-2016 2.313,19 2.313,19 31/01/2016
31/07/2016
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GRUPPO ALIMENTARE SARDO SPA (01929820908)
Aggiudicatari:
GRUPPO ALIMENTARE SARDO SPA (01929820908)
Fattura 14/PA-2016 del 01/02/2016 115,00 115,00 01/02/2016
01/02/2016
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNO S.R.L. (02429130905)
Aggiudicatari:
UNO S.R.L. (02429130905)
Fattura FATTPA 6_16 del 26/07/2016 400,00 400,00 26/07/2016
26/07/2016
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
STAMPA SERVICE di Mauro Canu (CNAMRA68B27I452E)
Aggiudicatari:
STAMPA SERVICE di Mauro Canu (CNAMRA68B27I452E)
Totali Numero Lotti: 199 974.828,11 974.828,11

bandi di gara e contratti 2016

6 February 2017

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